Talousarvioesitys 0
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 162 940 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51 sekä
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| — TE-toimistojen kokonaistuottavuus (indeksi, vuosi 2004 = 100) | 119 | 119 | 119 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| — työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % | 57 | 65 | 65 |
| — työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % | 54 | 60 | 60 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 261 956 | 257 818 | 177 940 |
| Bruttotulot | 23 969 | 15 000 | 15 000 |
| Nettomenot | 238 987 | 242 818 | 162 940 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 25 879 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 27 197 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 14 715 | 15 000 | 14 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 13 895 | 14 400 | 13 350 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 820 | 600 | 650 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 104 | 105 |
| Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Työ- ja elinkeinotoimistot | 145 690 |
| Työvoimapalvelujen kokeilu- ja kehittämishankkeet sekä lähialueyhteistyö | 250 |
| Työvoiman palvelukeskukset | 17 000 |
| Yhteensä | 162 940 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 574 000 euroa) | 310 |
| Tuottavuustoimet (-63 htv) | -661 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 878 |
| Muutosturvan laajennus | 4 800 |
| Siirto momentille 26.40.01 (-1 htv) | -45 |
| Siirto momentille 32.01.01 (-2 htv) | -110 |
| Siirto momentille 32.01.02 (-1 426 htv) | -86 188 |
| Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut | 2 500 |
| Muu muutos yhteensä | -1 362 |
| Yhteensä | -79 878 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2010 talousarvio | 162 940 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 1 200 000 |
| 2009 talousarvio | 242 818 000 |
| 2008 tilinpäätös | 239 337 000 |