Talousarvioesitys 0
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 279 000 euroa.
Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK keskittyy päämarkkina-alueillaan Suomen matkailustrategian mukaisiin tuoteryhmiin. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. MEKin johdolla kehitetty maaportaali toimii internetissä korkeatasoisena, nykyaikaisena matkailutuotteiden ja -palveluiden markkinointivälineenä ja kauppapaikkana.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Vaikuttavuus
Vaikuttavuustavoitteet kuvaavat matkailun kokonaiskehitystä, joihin Matkailun edistämiskeskuksen toimenpiteillä on vain osittainen vaikutus.
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Suomen houkuttelevuus matkailumaana paranee | |||
|---|---|---|---|
| — Ulkomailta Suomeen saapuvan matkailun tulojen kehittyminen, % | + 3,1 | + 0,0 | + 0,0 |
| — Rekisteröityjen ulkomaisten yöpymisten kehittyminen, % | + 3,1 | + 0,0 | + 0,0 |
| — Rekisteröimättömien ulkomaisten yöpymisten kehittyminen, % | - 2,5 | + 0,0 | + 0,0 |
| — Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa rekisteröidyistä ulkomaisista yöpymisistä | 16,4 | 16,6 | 16,8 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Ulkoisen asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 8,4 (v. 2006: 8,2).
| Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Matkailumaakuvan markkinointi | 3 005 | 19,0 | 5 180 | 35,0 | 3 712 | 40,0 |
| Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi | 9 014 | 57,0 | 5 920 | 40,0 | 3 712 | 40,0 |
| Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen | 396 | 2,5 | 370 | 2,5 | 231 | 2,5 |
| Markkinatiedon hankinta ja välittäminen | 1 186 | 7,5 | 1 110 | 7,5 | 696 | 7,5 |
| Matkailuportaalin luominen ja ylläpito | 2 214 | 14,0 | 2 220 | 15,0 | 928 | 10,0 |
| Yhteensä | 15 815 | 100,0 | 14 800 | 100 | 9 279 | 100,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 16 949 | 15 302 | 9 834 |
| Bruttotulot | 1 134 | 502 | 555 |
| Nettomenot | 15 815 | 14 800 | 9 279 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 863 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 305 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 2 000 euroa) | -53 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -3 |
| Tuottavuustoimet (-10 htv) | -450 |
| Uudelleenkohdentaminen | -165 |
| Muu muutos yhteensä | -4 850 |
| Yhteensä | -5 521 |
| 2010 talousarvio | 9 279 000 |
| 2009 talousarvio | 14 800 000 |
| 2008 tilinpäätös | 16 257 000 |