Talousarvioesitys 0

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 347 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat muut kuin momentilta 28.92.20 maksettavat matkakustannusten korvaukset ja muut tulot sekä Tekesin vastuulla toteutettavista kansainvälisistä ja muista yhteishankkeista tuloina saatavat muiden hankeosapuolten maksuosuudet. Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Selvitysosa:Tekesin tehtävänä on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:

Vaikuttavuus

Vahva tutkimus- ja kehittämistoiminta, osaamispohja, kansainvälisyys ja verkostot ovat laaja-alaisen ja tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan menestystekijöitä Suomen keskeisillä aloilla ja klustereissa.
Innovaatioiden ansiosta tuottavuus kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta tärkeillä aloilla ja klustereissa on kansainvälistä huippua ja yritykset globaalisti kilpailukykyisiä.
Taloudellinen kasvu yhdistyy ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Innovaatiot ja kokonaisvaltainen kehittäminen muodostavat perustan yhteiskunnan hyvinvointi- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiselle.

Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.20 (julkinen tutkimustoiminta), 32.20.40 (avustukset), 32.20.45 (yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu) ja 32.20.83 (lainat) määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2010—2013.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulokset näkyvät täysimääräisesti useiden vuosien viiveellä. Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kokonaisvaltaisilla vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti.

Alkavien yritysten lukumäärälle asetetun tavoitteen osalta lukuun sisältyvät myös Tekesin tehtäviä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoitavien asiantuntijoiden hoitaman alueellisen valmistelurahoituksen asiakkaat.

Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus

Tunnusluku	2008 toteutuma	2009 arvio	2010 tavoite

Talousarviovuoden aikana käynnistyville projekteille:
Rahoitetun t&k&i-toiminnan laajuus yrityksissä, euroa	679	> 750	> 780
Projektien keskimääräinen haastavuus, indeksi (0—100)	74	> 80	> 80
Projekteissa toteutuva yritysten rahoitus julkisille tutkimusryhmille, milj. euroa	42	> 42	> 45
Projekteissa toteutuva verkostokontaktien lukumäärä, kpl	4 731	> 5 000	> 5 000
Rahoitettujen asiakkaiden määrä viiden vuoden jaksolla, kpl	5 743	4 000—5 000	5 000—6 000
Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, %	62	50—60	50—60
Alkavien (pienten, alle kuusivuotiaiden) yritysten määrä asiakkaina, kpl	421	> 310	300—500
Potentiaalisten kasvuyritysten määrä asiakkaina, kpl	214	400—600	400—600
Yritysasiakkaiden tuottavuuskysely suhteessa OECD-maiden keskiarvoon, %	-	> 100	> 100
Rahoitus erityisesti työelämän kehittämiseen kohdistuville projekteille, milj. euroa	9,3	> 9	> 10
Rahoitus uusiutuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin, milj. euroa	33	> 33	> 35
Energia- ja ympäristöteemojen rahoitus, milj. euroa	213	> 120	210—250
Energia- ja ympäristöteemojen projektien merkittävyys kestävän kehityksen edistäjänä, indeksi (0—100)	-	> 50	> 50
Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus, milj. euroa	71	70—90	75—95
Terveys- ja hyvinvointiteemojen projektien merkittävyys palvelujärjestelmän laadun ja tuottavuuden edistäjänä, indeksi (0—100)	-	> 50	> 50
Tieto- ja viestintäteemojen projektien rahoitus, milj. euroa	208	200—230	210—250
Tieto- ja viestintäteemojen projektien merkittävyys tietoyhteiskuntakehityksen edistäjänä, indeksi (0—100)	-	> 50	> 50

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2008 toteutuma	2009 arvio	2010 tavoite

Tehokkuus
Rahoitustoiminnan kokonaiskustannus / myönnetty rahoitus, %	3,6	< 5	< 5
Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma
— strategia	12,0	> 10	> 10
— asiakkuudet	20,1	> 20	> 20
— ohjelmat	33,6	> 30	> 30
— rahoitus	34,3	> 30	> 30
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. €/htv (rahoitustoimintaan kohdistunut työpanos)	-	> 6	> 6
Laadunhallinta
Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (1—5)	3,6	> 3,7	> 3,7
Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, %	0,6	> 0,9	> 0,9
Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk	79	< 75	< 75
Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk	25	< 25	< 25

Toiminnasta kertyvät maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.99. Tekes osallistuu EU:n puiteohjelmien yhteishankkeisiin. Vastaavat tulot on merkitty momentille 12.32.99.

Määrärahan arvioitu käyttö	€

Hanke- ja ohjelmatoiminta	13 824 000
Toimintamenot	32 523 000
Yhteensä	46 347 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	46 030	48 202	46 947
Bruttotulot	494	600	600
Nettomenot	45 536	47 602	46 347

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	11 804
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	10 170

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 86 000 euroa)	-24
VaEL-maksun muutokset 2005—2010	-33
Siirto momentille 32.20.03	-120
Uudelleenkohdentaminen	-1 755
Tasokorotus	677
Yhteensä	-1 255

2010 talousarvio	46 347 000
2009 talousarvio	47 602 000
2008 tilinpäätös	43 901 000