Talousarvioesitys 0

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 85 672 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 1 500 000 euroa kehitysyhtiöiden, teknologian hyödyntämiseen tähtäävien osakeyhtiöiden tai muiden rajoitetun vastuun yhteisöjen sekä toimintojen ulkoistamisissa vastaanottavan yrityksen osake- tai osuuspääomien merkitsemiseen. VTT saa käyttää tähän tarkoitukseen lisäksi omistamiaan immateriaalioikeuksia kuten keksintöjä, patentteja ja oikeuksia tietokoneohjelmiin sekä tutkimuslaitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta sekä luopua käypää vastiketta vastaan omistuksesta näissä yrityksissä tarkoituksen mukaisella tavalla

2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta sekä

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Mikäli VTT merkitsee momentin päätösosan kohdassa 1 mainittuja osake- tai osuuspääomia ulkomaisiin yhtiöihin, tulee tästä olla työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyntä.

VTT:n Asiantuntijapalvelut -toiminnon yhtiöitys ja toiminnan siirtyminen budjettitalouden ulkopuolelle vuoden 2010 alussa tulee pienentämään VTT:n maksullisen toiminnan tuloja noin 20 000 000 euroa. Vastaavasti valtion budjettitalouden ulkopuolelle siirtyy noin 250 henkilötyövuotta. Oy Keskuslaboratorio — Centrallaboratorium Ab:n (KCL) tutkimus- ja laboratorioliiketoiminnat siirtyivät VTT:lle kasvattaen VTT:n liikevaihtovolyymiä vuositasolla noin 15 000 000 euroa. VTT:n henkilötyövuosimäärä kasvoi vastaavasti noin 150 henkilötyövuotta.

VTT:n henkilötyövuosiarvioissa on vastaavasti otettu huomioon 100 henkilötyövuoden väheneminen tuottavuustoimenpiteiden vuoksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:

Vaikuttavuus

Tutkimus tuottaa maailmanluokan tuloksia valituilla, Suomen elinkeinoelämälle tärkeillä painoalueilla ja parantaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tietopohjaa.
VTT:n asiakkaiden kilpailukyky kasvaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy.
Suomalaisten yritysten ja tutkimusyksiköiden mahdollisuudet hyödyntää maailman eturintaman tutkimusverkostoja ja -kumppaneita vahvistuvat. VTT on EU:n tutkimuksen puiteohjelmissa Suomen merkittävin toimija.
Kysyntälähtöisiä innovaatioita syntyy aiempaa enemmän VTT:n suuriin tutkimusohjelmiin tehtävien liiketoimintasuunnitelmien ansiosta.
Kansalliset osaamis- ja innovaatiokeskittymät vahvistuvat VTT:n liittyessä merkittävien strategisten huippuosaamisten keskittymien (SHOK) osakkaaksi.
Terveys- ja hyvinvointipalvelujen laatu ja tuottavuus paranevat VTT:n kehittämän tieto- ja viestintäteknologian soveltamisen ansiosta.
EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamisen teknologiset edellytykset vahvistuvat.

Toiminnallinen tuloksellisuus

VTT:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja
	2008 toteutuma	2009 tavoite	2010 tavoite

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
— Tuotannollisesti tai kaupallisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, %	66	65—70	65—70
— Yksityisen sektorin suurten asiakkaiden määrä (laskutus yli 200 000 euroa), kpl	63	67	65
— Syntyneet spin-off -yritykset, kpl	4	6	5
Toiminnallinen tehokkuus
— Maksullinen toiminta (% liikevaihdosta)	36,0	35,0	31,0
— Maksullisen toiminnan ylijäämä (1 000 euroa)	4 323	4 155	4 000
— Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta)	15	16	17
Tuottavuus
— Liikevaihto (1 000 euroa/htv)	100	103	109
Tuotokset ja laadunhallinta
— Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit	-	500	450
— Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl	215	310	310
— Patenttisalkun uudistumis-%	25,0	30,0	30,0
— Asiakastyytyväisyys (1—5)	4,3	4,3	4,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	242 037	258 369	265 672
Bruttotulot	173 146	173 000	180 000
Nettomenot	68 891	85 369	85 672

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	8 664
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	20 518

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	85 924	88 300	80 000
— muut tuotot	1 784	1 700	2 000
Tuotot yhteensä	87 708	90 000	82 000

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	83 385	87 000	78 000

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	4 323	3 000	4 000
Kustannusvastaavuus, %	105	103	105

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	47 347	46 700	52 000
— EU:lta saatava rahoitus	20 327	22 700	25 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	17 571	16 600	21 000
Tulot yhteensä	85 245	86 000	98 000

Hankkeiden kokonaiskustannukset	127 816	128 377	146 000

Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset)	-42 571	-42 377	-48 000
Kustannusvastaavuus, %	67	67	67

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 196 000 euroa)	43
VaEL-maksun muutokset 2005—2010	222
Siirto momentille 32.20.03	-120
Siirto momentille 32.20.45	-1 000
Uudelleenkohdentaminen	-3 282
Tasokorotus	4 440
Yhteensä	303

2010 talousarvio	85 672 000
2009 talousarvio	85 369 000
2008 tilinpäätös	80 745 000