Talousarvioesitys 0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 206 128 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 1 682 000 euroa pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin sekä yritysneuvonnan asiantuntijapalvelujen ostamiseen ja yritysneuvontaa suorittaville henkilöille tarkoitettujen koulutuspalveluiden ostamiseen
2) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluontoisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
3) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
4) naisyrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä ja järjestelmän kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen sekä
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2010 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2010:
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnan kehittäminen
- Henkilöstön työhyvinvointi on vähintään hyvällä 3,4:n tasolla (työtyytyväisyysindeksi 1—5)
Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta perittävinä rahoitusosuuksina arvioidaan kertyvän 200 000 euroa momentille 12.32.30.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 99 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi, joista 89 on jo otettu huomioon organisaatioista siirtyvissä määrärahoissa ja henkilötyövuosissa ja 10 henkilötyövuoden kohdentuminen täsmentyy myöhemmin.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |
|---|---|
| 2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 212 133 |
| Bruttotulot | 6 005 |
| Nettomenot | 206 128 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |
|---|---|
| 2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 5 205 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 845 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 640 |
| Kustannusvastaavuus, % | 76 |
| Määrärahan mitoitus | ||
|---|---|---|
| 1 000 euroa | Htv (vain toimintamenot) |
|
| TE-keskuksista siirtyneet (mom. 32.30.01) | 86 188 | 1 426 |
| Lääninhallituksista siirtyneet (mom. 28.01.(10)) | 10 960 | 247 |
| Maistraateista siirtyneet (mom. 28.40.02) | 495 | 9 |
| Tiehallinnosta siirtyneet (mom. 31.10.01) | 44 309 | 562 |
| Merenkulkulaitoksesta siirtyneet (mom. 31.10.01) | 548 | 6 |
| Alueellisista ympäristökeskuksista siirtyneet (mom. 35.01.(02)) | 64 976 | 1 187 |
| Suomen ympäristökeskuksesta siirtyneet (mom. 35.01.04) | 250 | 4 |
| Työsuojelupiireistä siirtyneet (mom. 33.70.01) | 315 | 7 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 (jakamaton) | 1 200 | |
| Tuottavuusohjelma | -450 | -10 |
| Perustamiskulut | 1 000 | |
| Uudelleenkohdentaminen | -3 663 | |
| Yhteensä | 206 128 | 3 438 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 26.40.30, 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.63 ja 64, 32.60.40, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 61, 63 ja 77 sekä 35.20.64.
| 2010 talousarvio | 206 128 000 |