Talousarvioesitys 0
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 461 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin sekä
3) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriöön on tarkoitus perustaa 1.7.2010 yhteistoiminta-asiamiehen toimisto, mikä toteutetaan ministeriön nykyisten määrärahojen ja henkilövoimavarojen puitteissa. Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston perustamiseen liittyen hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Eduskunta saa ministeriön vastuulla olevista hallituksen esityksistä 80 % sovittuna aikana (v. 2008: 60 %).
- Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje on < 1,5 % (v. 2008: 1,2 %).
| Työvoimaopiston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Opiskelijapalautteen arvosana (1—10) | 8,3 | 8,3 | 8,4 |
| Koulutukseen osallistuneiden määrä (henkilöä) | 1 531 | 1 350 | 1 500 |
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Tutkimus- ja selvitystoiminta sekä strategiset hankkeet | 3 500 000 |
| Työvoimaopiston toimintamenot | 1 110 000 |
| Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman palkkaus- ja muut menot | 300 000 |
| Muut toimintamenot | 46 551 000 |
| Yhteensä | 51 461 000 |
Työvoimaopisto vastaa TE-toimistojen valtakunnallisen henkilöstökoulutusohjelman valmistelusta, koulutusohjelmien toteutuksesta ja kehittämisen koordinoinnista. Määrärahan mitoitusperusteena on käytetty 10 000 opiskelijatyöpäivää, jonka puitteissa opiskelijatyöpäivän hinta on noin 111 euroa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 54 996 | 56 037 | 54 461 |
| Bruttotulot | 3 490 | 2 395 | 3 000 |
| Nettomenot | 51 506 | 53 642 | 51 461 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 700 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 716 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 166 000 euroa) | -12 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 151 |
| Hallinnollinen taakka (kertamenon vähennys) | -350 |
| Siirto momentille 32.20.40 (kertamenon vähennys) | -500 |
| Siirto momentilta 32.30.01 (2 htv) | 110 |
| Tuottavuustoimet (-26 htv) | -1 404 |
| Uudelleenkohdentaminen | -598 |
| Tasokorotus | 422 |
| Yhteensä | -2 181 |
| 2010 talousarvio | 51 461 000 |
| 2009 talousarvio | 53 642 000 |
| 2008 tilinpäätös | 52 522 000 |