Talousarvioesitys 0

88. Luotsausliikelaitos

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

1. Keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Luotsausliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.

Luotsausliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista koko maassa luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.

2. Hinnoitteluun liittyvä velvoite

Luotsauslain (940/2003) mukaisten luotsauspalvelujen hinnat määrätään Luotsausliikelaitoksesta annetun lain (938/2003) 4 §:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Luotsausliikelaitokselle myönnetään Saimaan luotsaukseen määrärahaa 31.30.51 momentista.

3. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuus

Luotsausliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2010 enintään 8,0 milj. euroa. Lisäksi Luotsausliikelaitos saa tehdä vuonna 2010 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 10,0 milj. euroa.

4. Lainanotto

Luotsausliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 5,0 milj. euroa.

Selvitysosa:Toimialan kehitysnäkymät ja eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 0 milj. euroa vuonna 2010. Tulostavoitteessa on otettu huomioon, että luotsaustulot ovat arvonlisäverottomia. Luotsausliikelaitoksen asettama liikevaihtotavoite on 33,1 milj. euroa. Luotsausliikelaitoksen vuoden 2010 tulos jäisi 1,3 milj. euroa tappiolliseksi. Liikelaitoksella on parhaillaan käynnissä kehityshanke toiminnan edelleen tehostamiseksi ja tämän hankkeen päämääränä on löytää keinot ministeriön asettaman tulostavoitteen saavuttamiseksi. Tuloutustavoitetta vuodelle 2010 ei ole asetettu.

Hinnoittelun suhteen Luotsausliikelaitokselle on asetettu Saimaan osalta valtion liikelaitoksista annetun lain 7 §:n mukainen liiketaloudellisesti kannattamaton velvoite. Liikelaitoksen hinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksella. Koska Saimaalla on edelleenkin tarkoitus säilyttää alhaisempi maksutaso, valtion talousarvioon esitetään määrärahaa. Saimaan luotsausmaksutuloiksi arvioidaan 1,7 milj. euroa, kokonaiskustannuksiksi 5,9 milj. euroa, jolloin alijäämä on 4,2 milj. euroa. Määrärahaksi esitetään 4,2 milj. euroa momentille 31.30.51.

Tuloina valtion talousarvioon otetaan valtion lainan korkona 0 milj. euroa ja edellisen vuoden voitosta tuloutuksena 0 milj. euroa.

Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää 1,8 milj. euroa. Pääosa investoinneista on alushankintoja.

Tunnuslukutaulukko
	2008 toteutuma	2009 ennakoitu	2010 arvio

Liikevaihto, milj. €	40,1	32,2	33,1
— muutos, %	-1,7	-19,9	2,9
Liikevoitto, milj. €	2,3	-2,8	-1,4
Liikevoitto, %	5,7	-8,7	-4,2
Tilikauden tulos, milj. €	2,5	-2,8	-1,3
— liikevaihdosta, %	6,2	-8,7	-4,1
— peruspääomasta, %	125,0	-139,5	-67,4
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €	2,2	0,5	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	11,4	-13,5	-7,5
Oman pääoman tuotto, %	11,5	-13,8	-7,5
Investoinnit liikevaihdosta, %	9,9	5,5	5,4
Omavaraisuusaste, %	77,5	78,8	78,7
Taseen loppusumma, milj. €	28,3	23,6	21,9
Henkilöstö keskimäärin (htv)	388	375	355

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
	2008 toteutuma	2009 ennakoitu	2010 arvio

Tuloutus tulomomenteille
13.05.01 Voiton tuloustus (ed. vuoden)	2,2	0,5	0,0
15.01.02 Lainat	0,5	0,0	0,0
Yhteensä	2,7	0,5	0,0

Yleislain 2 §:n erityistehtävien määräraharahoitus
31.30.51 Luotsauksen hintatuki	4,2	4,2	4,2

2010 talousarvio	—
2009 talousarvio	—