Talousarvioesitys 0
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 811 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin sekä
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Ilmatieteen laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, ympäristö ja terveys, kaukokartoitus ja avaruus sekä muuttuva Itämeri. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2010 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa tutkimukselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
| Tulostavoite1) | 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
|---|---|---|---|
| Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä. | |||
| Lämpötilaennusteiden osuvuus 1 vrk, % | 88,9 | 87 | 88 |
| Lämpötilaennusteiden osuvuus 2 vrk, % | 85,5 | 80 | 81 |
| Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 1 vrk, % | 88,1 | 85 | 86 |
| Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 2 vrk, % | 83,9 | 81 | 82 |
| Kovan tuulen varoitusten osuvuus 1 vrk, % | 86,3 | 84 | 85 |
| Kovan tuulen varoitusten osuvuus 2 vrk, % | 82,7 | 80 | 81 |
| Aallokkomallien osuvuustarkkuus, % | 96 | 87 | 87 |
| Aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun toimintavarmuus, % | 100 | 96 | 96 |
| Jääpalvelun tuottamien jää- ja pintaveden lämpötilakarttojen määrä keskimääräisenä jäätalvena, kpl | - | 168 | 168 |
| Jääpalvelutuotteiden päivittäisten verkkolatausten määrä keskimäärin, kpl | - | 1 100 | 1 100 |
| Jääpalvelun jäänmurtajille välittämistä tutkakuvista valmiina kolmen tunnin kuluessa satelliitin ylityksestä, % | - | 80 | 80 |
| Sääennusteiden toimitusvarmuus, % | 99,8 | 99,5 | 99,5 |
| Varoitusten toimitusvarmuus, % | 99,8 | 99,5 | 99,5 |
| Kansalaisten asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. | |||
| Viranomaisten asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Liiketoiminnan asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| Liikennesektorin asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Viranomaisten tyytyväisyys vaarallisten sääilmiöiden ennakkovaroittamiseen (asteikko 1—5) | - | - | 3,8 |
| Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. | |||
| Julkaisuaktiivisuusindeksipisteet | 14 305 | 9 000 | 12 000 |
| Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl | 248 | 165 | 200 |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
| Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | |||
| Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan tulot (1 000 euroa) | 5 174 | 5 400 | 4 760 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden tulot (1 000 euroa) | 5 917 | 6 250 | 6 250 |
| Liiketoiminnan ylijäämä, % | 6,6 | 1,6 | 1,6 |
| Yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot (1 000 euroa) | 5 277 | 4 090 | 4 830 |
| Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % | 53 | 50 | 50 |
| Työn tuottavuuden kehittyminen, % | 8,27 | 1 | 1 |
| Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | 9,14 | 2 | 2 |
| HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA | |||
| Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,54 | 3,5 | 3,5 |
| Henkilöstön määrä, htv | 566 | 613 | 596 |
1) Ilmatieteen laitoksen määrärahalaskelmissa on otettu huomioon Merentutkimuslaitokselta siirtyvien toimintojen vaikutukset vuodesta 2009 lukien.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Toimintamenoihin budjetoitujen menojen ja tulojen lisäksi laitos arvioi saavansa muuta talousarviorahoitusta mm. Suomen Akatemialta yhteensä 1 000 000 euroa. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.
Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS -hanke (Integratede Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin valmisteluun, suunnitteluun ja rakentamiseen varataan 1,0 milj. euroa vuosittain vuosina 2010—2011.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 47 071 | 56 386 | 56 651 |
| Bruttotulot | 16 470 | 15 740 | 15 840 |
| Nettomenot | 30 601 | 40 646 | 40 811 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 259 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 383 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Tuotot | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 5 917 | 6 250 | 6 250 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 5 174 | 5 400 | 4 760 |
| Tuotot yhteensä | 11 091 | 11 650 | 11 010 |
| Kustannukset | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 6 237 | 6 250 | 6 250 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 4 896 | 5 314 | 4 685 |
| Kustannukset yhteensä | 11 133 | 11 564 | 10 935 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | -320 | - | - |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 278 | 86 | 75 |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | -42 | 86 | 75 |
| Kustannusvastaavuus % | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 95 | 100 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 106 | 102 | 102 |
| Kustannusvastaavuus % yhteensä | 100 | 101 | 101 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen | 487 |
| Siirto momentille 31.01.01 | -70 |
| Tuottavuustoimet (-17 htv) | -405 |
| EUMETSAT-jäsenmaksu | 1 340 |
| ICOS-hanke | 1 000 |
| Uudelleenkohdentaminen | -529 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -17 |
| Muu muutos yhteensä | -1 641 |
| Yhteensä | 165 |
| 2010 talousarvio | 40 811 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 3 200 000 |
| 2009 talousarvio | 40 646 000 |
| 2008 tilinpäätös | 31 725 000 |