Talousarvioesitys 0
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 495 000 euroa.
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut budjetoidaan maksuperusteisina.
Selvitysosa:Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi. Tavoitteena ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, laadukkaat ja kohtuuhintaiset viestintä- ja mediapalvelut, toimivat viestintämarkkinat sekä taajuuksien tehokas jakaminen. Vuonna 2010 toiminnan erityisiä painopisteitä ovat ennakoiva tietoturvallisuustyö, viestintäverkkojen ja -palveluiden laadun, toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen, laajakaistayhteyksien saatavuuden edistäminen, taajuuksien tehokas kohdentaminen ja uusien teknologioiden käyttöönoton edistäminen, viraston sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen sekä Yleisradion lakisääteisten tehtävien rahoituksen turvaaminen.
Viestintävirasto hoitaa valtion televisio- ja radiorahaston hallintoa. Valtioneuvosto päättää liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä rahaston määrärahojen käytöstä. Rahaston tulot ovat noin 430,3 milj. euroa, josta Yleisradio Oy:n julkiseen palveluun osoitetaan noin 417,9 milj. euroa, Viestintävirastolle perinnän ja tarkastuksen kuluihin noin 10,5 milj. euroa sekä tv-maksujärjestelmän kehittämisen rahoittamiseen 1,5 milj. euroa ja liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön 0,4 milj. euroa.
Viestintäviraston yhteyteen perustetaan kansallinen tietoliikenneturvallisuusviranomainen (National Communication Security Authority). Kansallisen tietoturvallisuuden taso nostetaan vastaamaan kehittyneeltä teollisuusvaltiolta edellytettäviä vaatimuksia ja Suomelle turvataan mahdollisuudet osallistua tasavertaisesti kansainväliseen tietoturvallisuusyhteistyöhön.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2010 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
| Tulostavoite | 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
| Viestintäverkot ja -palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Vakavien viestintäverkkojen ja -palvelujen vikatilanteiden määrä vuodessa, kpl | 6 | alle 5 | alle 5 |
| Ajantasainen tietoturvan tilannekuvapalvelu. CERT-FI:n tilannekuvapalvelun yhteydessä tuotettujen tiedotteiden määrä vuodessa, lkm | - | 350 | 350 |
| Luotettava kansallinen verkkotunnuspalvelu. Vuoden aikana myönnettyjen verkkotunnusten määrä, lkm | 38 647 | 36 000 | 38 000 |
| Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitettujen taajuuksien vastaavuus kysyntään. Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvu vuodessa, % | - | 3 | 3 |
| Vapautetaan radioluvista uusia sovelluksia yhteiskunnan eri toimialojen käyttötarpeiden mukaisesti. Uusien sovellusten lukumäärä vuodessa, lkm | - | 3 | 3 |
| Merkittävien radiohäiriöiden syiden selvittämiseen kuluva aika, tuntia, enintään | 18 | 18 | 18 |
| Markkinakehitystä kuvaava keskeinen tieto tuotetaan neljä kertaa vuodessa. Toiminnalliset tunnusluvut (markkinaindikaattorit) tuotetaan kaksi kertaa vuodessa ja investointien kehitystä kuvaava tieto kerran vuodessa. Lisäksi Viestintävirasto selvittää telepalveluiden laatutekijöitä vähintään kerran vuodessa kyselyllä tai erillisselvityksellä. | toteutunut | toteutuu | toteutuu |
| Vuoden aikana käynnistettävillä valtion tukemilla laajakaistahankkeilla lisätään saatavuutta vähintään 25 000 tilaajan verran. Saatavuus lasketaan tukipäätösten hankekuvausten perusteella. | - | - | 25 000 |
| Tukkumarkkinoita koskevista erimielisyyksistä neuvotellen tai sovitellen ratkaistujen osuus, %, vähintään | - | - | 50 |
| Tele-, posti- ja mediapalvelujen käyttäjien yhteydenotoista kahden kuukauden kuluessa käsiteltyjen osuus, % | 93 | 90 | 90 |
| Osoitteeltaan virheelliset kirjeet avataan ja niistä perille toimitetaan, %, vähintään | 78 | 75 | 75 |
| Aktiivisilla toimenpiteillä (tv-maksutarkastus, suora- ja telemarkkinointi, markkinointiviestintä) hankittujen uusien tv-maksun maksajien määrä on vähintään, lkm | 86 500 | 72 000 | 75 000 |
| Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään kansalaisille tarjottavissa palveluissa; erityisesti taajuushallinnossa radiolupien myöntämisessä. | - | - | toteutuu |
| Asiakaskyselyssä Viestintäviraston yleisarvosana (asteikko 1—5) | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
| Radiotaajuuksien työn tuottavuuden kasvu, % | 6,96 | 2 | 2 |
| Teletoiminnan ja tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa/yleisen televerkon liittymä), euroa | 0,53 | 0,65 | 0,60 |
| CERT-toiminnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/laajakaistaliittymä | 0,88 | 1,15 | 1,00 |
| Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous | 0,38 | 0,42 | 0,42 |
| Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| FI-verkkotunnuksen rekisteröimismaksu, euroa, enintään | 43/3 v | 41/3 v, 15/1 v |
39/3 v, 14/1 v |
| Tv-maksut-tulosalueen kustannukset suhteessa tv-katsojatalouksien lukumäärään, euroa | 4,55 | 4,90 | 4,90 |
| Työn tuottavuuden kehittyminen, % | 3 | 3 | 2 |
| Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | 6 | 2 | 2 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 100 | 94 | 103 |
| Veronluonteisten maksujen kustannusvastaavuus, % | 96 | 98 | 99 |
| HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA | |||
| Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| Henkilöstön määrä, htv | 246 | 245 | 244 |
| SEURANTA- JA RAPORTOINTIKOHTEET | |||
| Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavat televisiomaksutulot (netto), milj. euroa, vähintään | 409 | 413 | 418 |
Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista (950/2008) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1175/2005) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998), lakiin yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999), lakiin sähköisistä allekirjoituksista (14/2003), verkkotunnuslakiin (228/2003) ja viestintämarkkinalakiin (393/2003).
Viestintävirasto perii teleyrityksiltä viestintämarkkinamaksua viestintämarkkinalaissa säädetyin perustein, teleyrityksiltä tietoturvamaksua sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) säädetyin perustein, postiyrityksiltä postitoiminnan valvontamaksua postipalvelulaissa (313/2001) säädetyin perustein sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua televisio- ja radiotoimintalaissa (744/1998) säädetyin perustein. Viestintämarkkinamaksu 2 700 000 euroa, tietoturvamaksu 460 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 338 000 euroa sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 602 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 650 000 euron siirto momentilta 31.40.44 käytettäväksi tietoliikenneturvallisuusviranomaisen toimintamenoihin. Liikenne- ja viestintäministeriö kohdentaa tarvittaessa henkilötyövuosia hallinnonalan tuottavuusohjelman puitteissa.
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee yhden henkilötyövuoden tuottavuustoimien vuoksi. Tämä on otettu huomioon maksujen alennuksena.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 32 803 | 34 004 | 36 642 |
| Bruttotulot | 26 840 | 27 159 | 29 147 |
| Nettomenot | 5 963 | 6 845 | 7 495 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 381 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 508 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Tuotot | |||
| Radiotaajuudet | 9 818 | 9 505 | 11 506 |
| Verkot ja turvallisuus | 6 565 | 6 655 | 7 055 |
| Tv-maksut | 10 357 | 10 933 | 10 545 |
| Tuotot yhteensä | 26 740 | 27 093 | 29 106 |
| Kustannukset | |||
| Radiotaajuudet | 10 341 | 11 355 | 11 412 |
| Verkot ja turvallisuus | 5 939 | 6 572 | 6 396 |
| Tv-maksut | 10 357 | 10 933 | 10 545 |
| Kustannukset yhteensä | 26 637 | 28 860 | 28 353 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Radiotaajuudet | -523 | -1 850 | 94 |
| Verkot ja turvallisuus | 626 | 83 | 659 |
| Tv-maksut | - | - | - |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 103 | -1 767 | 753 |
| Kustannusvastaavuus % | |||
| Radiotaajuudet | 95 | 84 | 101 |
| Verkot ja turvallisuus | 111 | 101 | 110 |
| Tv-maksut | 100 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus % yhteensä | 100 | 94 | 103 |
| Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Tuotot | |||
| Verkot ja turvallisuus | 628 | 585 | 460 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | 3 788 | 4 437 | 4 641 |
| Tuotot yhteensä | 4 416 | 5 022 | 5 101 |
| Kustannukset | |||
| Verkot ja turvallisuus | 713 | 589 | 488 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | 3 907 | 4 535 | 4 690 |
| Kustannukset yhteensä | 4 620 | 5 124 | 5 178 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Verkot ja turvallisuus | -85 | -4 | -28 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | -119 | -98 | -49 |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | -204 | -102 | -77 |
| Kustannusvastaavuus % | |||
| Verkot ja turvallisuus | 88 | 99 | 94 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | 97 | 98 | 99 |
| Kustannusvastaavuus % yhteensä | 96 | 98 | 99 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Tietoliikenneturvallisuusviranomainen (siirto momentilta 31.40.44) | 650 |
| Tuottavuustoimet | -15 |
| Maksujen alennus | 15 |
| Yhteensä | 650 |
| 2010 talousarvio | 7 495 000 |
| 2009 talousarvio | 6 845 000 |
| 2008 tilinpäätös | 6 090 000 |