Talousarvioesitys 0
01. (31.20.01, 02 ja 03) Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 480 000 euroa.
Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja.
Viraston keskeisenä tavoitteena vuonna 2010 on vakiinnuttaa viraston toiminta.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2010 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita:
| Tulostavoite | 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
| Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan viiden parhaan maan joukossa. | |||
| Ilmailutoimialan | |||
| — asematasotarkastukset, kpl | 121 | 120 | 120 |
| — lentotoiminnan tarkastukset, kpl | 121 | 120 | 120 |
| — koulutustoiminnan tarkastukset, kpl | 35 | 30 | 30 |
| — huoltotoiminnan ja tuotannon tarkastukset, kpl | 64 | 70 | 70 |
| — lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen tarkastukset, kpl | 70 | 55 | 55 |
| — lentoasemien turvatoimien tarkastukset, kpl | 49 | 47 | 47 |
| Rautatietoimialan valvontatoimenpiteet | 68 | 40 | 30 |
| Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytäntöönpano määräajassa | ei toteutunut | toteutuu | toteutuu |
| Pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä, kpl | 1 | 1 | 1 |
| Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, kpl enintään (neljän vuoden ka) | 29 | 29 | 28 |
| Suomen aluevesillä tapahtuneet onnettomuudet, kpl enintään (neljän vuoden ka) | 34 | 34 | 33 |
| Tieliikennetoimialan puhelinpalvelun tavoitettavuus, % | 89,7 | 86,0 | 88,0 |
| Katsastustoimipaikat, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 %-yksikköä maan keskiarvosta, % | 85,6 | 80,0 | 83,0 |
| Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (asteikko 1—5) | 3,22 | 3,23 | 3,23 |
| Kuljettajatietojärjestelmä -hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa sisältötavoitteet saavuttaen) | ei toteutunut | toteutuu | toteutuu |
| Hakemusasiat käsitellään asetetuissa tavoiteajoissa | - | - | toteutuu |
| Yritysviestintätutkimuksen arvosana | - | - | Väh. julkishallinnon ka |
| Valvontatoiminnan vaikuttavuus | - | - | Valvontastrategia tehty |
| Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. | |||
| Keskeisten tietojärjestelmien käytettävyysaste, % | - | - | Vähintään tyydyttävä |
| Sähköisten palveluiden määrä | - | - | Lisääntyy |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
| Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | |||
| Työn tuottavuuden kehittyminen, % | - | - | 1 |
| Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | - | - | 2 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 97 | 92 | 99 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 108 | 107 | 105 |
| HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA | |||
| Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) | - | - | 3,2 |
| Henkilöstön määrä, htv | 530 | 532 | 531 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Liikenteen turvallisuusviraston perustaminen vuoden 2010 alusta siten, että Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenomomenttiin on yhdistetty aiemmat Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston toimintamenot sekä osa Merenkulkulaitoksen ja Tiehallinnon toimintamenoista.
Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitu lentoliikenteen valvontamaksu, josta arvioidaan kertyvän tuloja 6 400 000 euroa. Tieliikennetoimialan tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtioissa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 2 880 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 12 667 000 euroa. Vinjettiprojektin menot ovat 500 000 euroa.
Liikenteen turvallisuusviraston palvelujen kokonaisuudistushankkeen (ns. PALKO-hanke) kustannusarvio on 36,3 milj. euroa. Menoja arvioidaan syntyvän 30,0 milj. euroa vuoden 2009 loppuun mennessä. Hanke valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Hankkeesta toteutetaan viimeisenä vaiheena kuljettajatietojärjestelmien kehittäminen, johon on vuosille 2009—2011 varattu 7 690 000 euroa. Vuodelle 2010 kuljettajaprojektien menoja kohdistuu yhteensä 3 975 000 euroa. PALKO-hankkeeseen kuuluvien ja jo valmistuneiden hankkeiden käyttöönoton varmistaminen toteutetaan siirtymäprojekteissa, joihin on varauduttu 14,5 milj. eurolla. Vuodelle 2010 siirtymäprojektien menoiksi arvioidaan 1,5 milj. euroa.
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee kolme henkilötyövuotta tuottavuustoimien vuoksi. Tämä on otettu huomioon maksujen alennuksena.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 97 053 | 103 283 | 113 824 |
| Bruttotulot | 75 016 | 79 264 | 80 344 |
| Nettomenot | 22 037 | 24 019 | 33 480 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 162 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 145 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Tuotot | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 68 853 | 73 555 | 74 370 |
| — Tieliikenne -toimiala | 61 774 | 66 709 | 67 628 |
| — Rautatieliikenne -toimiala | 283 | 280 | 350 |
| — Ilmailu -toimiala | 4 484 | 4 200 | 4 200 |
| — Merenkulku -toimiala | 2 312 | 2 366 | 2 192 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 5 983 | 5 709 | 5 800 |
| Tuotot yhteensä | 74 836 | 79 264 | 80 170 |
| Kustannukset | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 70 918 | 79 879 | 75 251 |
| — Tieliikenne -toimiala | 62 085 | 71 044 | 66 528 |
| — Rautatieliikenne -toimiala | 509 | 500 | 350 |
| — Ilmailu -toimiala | 5 124 | 5 124 | 5 124 |
| — Merenkulku -toimiala | 3 200 | 3 211 | 3 249 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 5 558 | 5 355 | 5 500 |
| Kustannukset yhteensä | 76 476 | 85 234 | 80 751 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | -2 065 | -6 324 | -881 |
| — Tieliikenne -toimiala | -311 | -4 335 | 1 100 |
| — Rautatieliikenne -toimiala | -226 | -220 | - |
| — Ilmailu -toimiala | -640 | -924 | -924 |
| — Merenkulku -toimiala | -888 | -845 | -1 057 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 425 | 354 | 300 |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | -1 640 | -5 970 | -581 |
| Kustannusvastaavuus % | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 97 | 92 | 99 |
| — Tieliikenne -toimiala | 99 | 94 | 102 |
| — Rautatieliikenne -toimiala | 56 | 56 | 100 |
| — Ilmailu -toimiala | 88 | 82 | 82 |
| — Merenkulku -toimiala | 72 | 74 | 67 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 108 | 107 | 105 |
| Kustannusvastaavuus % yhteensä | 98 | 93 | 99 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentilta 31.10.01 | 9 319 |
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen | -119 |
| Tuottavuustoimet | -90 |
| Maksujen alennus | 90 |
| Vinjettiprojektin menot | 500 |
| Uudelleenkohdentaminen | -239 |
| Yhteensä | 9 461 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2010 talousarvio | 33 480 000 |
| 2009 talousarvio | 24 019 000 |
| 2008 tilinpäätös | 25 020 000 |