Talousarvioesitys 0
20. (31.10.21, 22 ja 23) Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 888 143 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) väylien hoidosta ja käytöstä, talvimerenkulun avustamisesta, merenmittauksesta, liikenteen hallinnasta, ylläpidosta ja korvausinvestoinneista, suunnittelusta, rakentamisesta ja muista väylänpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä
2) enintään 52 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon ratamaksu, yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, Saimaan kanavan lupamaksutulot, maksullisen palvelutoiminnan tulot ja omaisuuden myyntituotot lukuun ottamatta kiinteän omaisuuden myyntituloja. Lisäksi momentille on nettobudjetoitu virastolle työnantajana maksetut tulot.
Valtuus. Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia kahden maantielautan hankinnasta enintään 15 milj. euron määrästä.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Liikenneviraston perustaminen vuoden 2010 alusta siten, että perusväylänpidon momenttiin on yhdistetty aiemmat perustienpidon ja perusradanpidon sekä vesiväylänpidon määrärahat.
Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Suurikuusikon kaivosalueen maantien suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuneiden kustannusten takaisinmaksu kaivosyhtiölle vuoden 2006 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn enintään 2,2 milj. euron (sis. alv) perusteella.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämiseen liittyvänä eränä 865 000 euroa siirtona momentilta 31.10.01 ja virastojen toimintamenoissa tuottavuustoimenpiteiden johdosta syntyvien säästöjen kohdentamisesta 5 400 000 euron määrästä sisäisen tuotannon yhtiöittämisestä aiheutuvien palvelujen ostoihin.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 39 000 euroa palkkojen tarkistuksista ja työnantajan kela-maksun poistamisesta sekä 9 000 euroa VaEL-maksun muutoksen johdosta.
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 290 henkilötyövuotta tuottavuustoimien vuoksi. Vähennyksestä 280 henkilötyövuotta aiheutuu sisäisen tuotannon yhtiöittämisjärjestelyistä.
Momentin mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 2 600 000 euroa kahden maantielautan hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoituina tuloina 39,1 milj. euron ratamaksu, johon sisältyy 3,5 milj. euron korotus. Liikennevirasto tulouttaa rataverolain perusteella momentille 11.19.03 16 704 000 euroa.
Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen maasopimuksen mukaisesti Liikennevirasto vastaa myös Brutsnitshojen raja-aseman ja Suomen valtakunnanrajan välisen tieyhteyden ylläpidosta.
| Perusväylänpidon menot ja tulot liikennemuodoittain vuosina 2008—2010 (milj. euroa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma | 2009 varsinainen talousarvio | 2010 esitys | |||||||
| bruttomenot | bruttotulot | nettomenot | bruttomenot | bruttotulot | nettomenot | bruttomenot | bruttotulot | nettomenot | |
| Tienpito | 595 | 20 | 575 | 536 | 5 | 531 | 552 | 16 | 536 |
| Radanpito | 386 | 64 | 322 | 370 | 53 | 317 | 355 | 60 | 295 |
| Vesiväylänpito | 61 | 3 | 58 | 64 | 2 | 62 | 57 | - | 57 |
| Yhteensä | 1 042 | 87 | 955 | 970 | 60 | 910 | 964 | 76 | 888 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2010 talousarvio | 888 143 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 67 056 000 |
| 2009 talousarvio | 909 644 000 |
| 2008 tilinpäätös | 969 544 000 |