Talousarvioesitys 0

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 805 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2010 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa hallinnolle ja sen kehittämiselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta

Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
Liikenne- ja viestintäpoliittisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että hankkeen vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti.
Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään hallinnonalan rakenteiden muuttuessa.
Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa strategiahankkeen, jossa tavoitteena on kehittää ministeriön roolia hallinnonalan strategisena toimijana.

Toiminnallinen tehokkuus

Työn tuottavuuden kehittyminen 1 %.
Kokonaistuottavuuden kehittyminen 2 %.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työtyytyväisyys on vähintään 3,4 (asteikolla 1—5) (2009 tavoite 3,4, 2008 toteutuma 3,1, 2007 toteutuma 3,1).

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	20 325	20 347	20 105
Bruttotulot	500	300	300
Nettomenot	19 825	20 047	19 805

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 717
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 230

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen	13
Siirto momentilta 31.50.01	70
VaEL-maksun muutokset 2005—2010	27
Uudelleenkohdentaminen	-352
Yhteensä	-242

2010 talousarvio	19 805 000
2009 talousarvio	20 047 000
2008 tilinpäätös	19 338 000