Talousarvioesitys 0
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 671 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 30/2009 vp) kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä 1.1.2010 lukien käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle.
Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen, kiinteistö- ja maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja niiden ajan tasalla pitäminen, ilmakuvapalvelut sekä paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:
- Laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan.
- Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
- Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajan tasalla.
- Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein.
- Huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta.
- Jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:
| Vaikuttavuus | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi | 90 | 89 | 91 |
| A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus | |||
| — Haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta, % | 91 | 94 | 98 |
| Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % | 49,3 | 55,2 | 61,0 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Taloudellisuus, yksikkökustannukset | |||
| — lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö | 752 | 800 | 800 |
| — maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 177 | 178 | 180 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Suoritteiden määrä | |||
| — toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 24 405 | 22 600 | 22 000 |
| — tilusjärjestelyt, kpl | 4 | 6 | 6 |
| — kirjaamisasiat, kpl | 277 000 | ||
| — maastotietotuotanto yhteensä, km² | 37 199 | 38 000 | 39 000 |
| Laadunhallinta | |||
| Organisaation palvelukyky | |||
| — lohkomisten kestoaika, kk | 8,1 | 8,0 | 6,0 |
| — maastotiedon keruun täydellisyys, % | 97 | 96 | 96 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä | 1 791 | 1 783 | 1 976 |
Henkilötyövuosien määrä kasvaa 193 henkilötyövuodella, missä on otettu huomioon vähennyksenä 23 henkilötyövuotta tuottavuusohjelman johdosta ja lisäyksenä 216 henkilötyövuotta kirjaamistehtävien siirtymisen johdosta pääluokasta 25. Tuottavuusohjelman mukaisen henkilötyövuosivähennyksen euromääräiset vaikutukset on otettu huomioon maksulliseen toimintaan kohdistuvilla osin tulojen vähennyksenä ja muilta osin ostopalveluiden lisäyksenä.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 112 161 | 113 801 | 126 106 |
| Bruttotulot | 59 934 | 59 094 | 70 435 |
| Nettomenot | 52 227 | 54 707 | 55 671 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 079 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 448 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 53 390 | 54 243 | 64 643 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 55 674 | 54 313 | 65 677 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 284 | -70 | -1 034 |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 100 | 98 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 021 | 4 855 | 5 181 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 750 | 4 663 | 4 947 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 271 | 192 | 234 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 104 | 105 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Kertameno | -2 800 |
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 197 000 euroa) | 591 |
| Tuottavuustoimet (-23 htv) | -450 |
| Tuottavuustoimet, htv-vähennyksen aiheuttama ostopalvelujen lisäys | 200 |
| VaEL-maksun muutokset | 521 |
| Siirto momentilta 28.70.20 | 4 000 |
| Kiinteistöjen kirjaamistehtävien siirtyminen yhteensä | 11 043 |
| — Siirto momentilta 25.10.03 (213 htv) ja momentilta 25.01.02 (3 htv) | 7 748 |
| — Siirrolla kattamaton osuus | 3 295 |
| Tuottavuustoimet, htv-vähennyksen vaikutus maksulliseen toimintaan | 250 |
| Kirjaamistehtävien tulojen siirto momentilta 12.25.10 | -11 000 |
| Palkkojen tarkistukset, vaikutus tuloihin | -591 |
| Uudelleenkohdentaminen | -800 |
| Yhteensä | 964 |
| 2010 talousarvio | 55 671 000 |
| 2009 talousarvio | 54 707 000 |
| 2008 tilinpäätös | 52 596 000 |