Talousarvioesitys 0

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 091 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Metsäntutkimuslaitoksen toimintaan liittyvien sijoitusmenoihin luettavien talonrakennus- ja perusparannustöiden menojen maksamiseen, jos hankkeen hankintameno tai kustannusarvio on alle 1 000 000 euroa sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan.

Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

tuottamalla tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden ja metsien puuntuotannollisen käyttöasteen sekä tilan parantamiseksi,
toteuttamalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008—2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistumalla Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO) toteutukseen sekä
tuottamalla tietoa ja osaamista puuperäisen energian käytön lisäämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Metlan vuosien 2008—2010 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti, (milj. euroa)
	Bruttomenot			Htv			Tulot
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Toiminta	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE

Tutkimustoiminta	19,6	19,1	20,4	339	359	358	3,1	2,5	3,2
Viranomaispalvelut	5,3	5,5	5,5	102	94	94	0,5	0,7	0,0
Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut	1,0	0,9	1,2	21	18	20	1,7	1,4	1,8
Strateginen suunnittelu ja johtaminen	2,4	2,2	2,1	28	25	22	0	0	0
Tutkimuksen tukitoiminnot	6,9	6,3	6,0	99	107	106	0	0	0
Sisäiset palvelut	14,4	13,8	13,4	134	111	109	1,0	0,6	0,5
Yhteensä	49,6	47,8	48,6	723	714¹⁾	709¹⁾	6,3	5,2	5,5

¹⁾ Sisältää 10 htv:tä METSO-ohjelman toteutukseen.

Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukeviin tutkimusohjelmiin, hankeryhmiin ja erillishankkeisiin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnonalan ja elinkeinojen tietotarpeiden tukemiseksi Metla osallistuu strategisen huippuosaamisen keskittymien, Metsäklusteri Oy:n ja Ympäristö ja energia -klusterin (CLEEN Oy) sekä Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tutkimusohjelmiin. Jatketaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyösopimuksen mukaisen Ympäristö ja luonnonvaratutkimuksen yhteenliittymän tavoitteiden ja toiminnan kehittämistä hallinnonalojen sektoritutkimuslaitosten kanssa. Metlan maksullista palvelutoimintaa kehitetään. Metlan laboratoriotoimintojen kehittämistä jatketaan yhteistyössä hallinnonalan sektoritutkimuslaitosten kanssa toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Metlan prosessiorganisaatiota vahvistetaan.

Toteutetaan vuodelle 2010 sovitut tuottavuusohjelman mukaiset toimet ja valmistellaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen käytön laajentaminen talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Maksullisen toiminnan tulostavoitteeksi asetetaan vuodelle 2010 noin 1,8 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Tuotokset ja laadunhallinta

Vahvistetaan osaamista strategisilla painopistealueilla ja kohdennetaan tutkimustoimintaa asiakastarpeiden mukaisesti. Jatketaan sähköiseen asiointiin siirtymistä ja tiedonhallintajärjestelmän kehittämistä.

Henkiset voimavarat

Osaamista kehitetään osaamisen arvioinnin ja strategisen henkilöstösuunnitelman pohjalta kehittämällä erityisesti esimies- ja johtamisvalmiuksia. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon viiden henkilötyövuoden vähentyminen ja muiden tuottavuustoimien vaikutus.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	49 620	47 760	48 551
Bruttotulot	6 314	5 160	5 460
Nettomenot	43 306	42 600	43 091

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	6 430
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	5 735

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	2 979	2 900	2 800
— EU:lta saatava rahoitus	933	900	800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	1 719	1 500	1 700
Tulot yhteensä	5 631	5 300	5 300

Hankkeiden kokonaiskustannukset	9 812	10 600	11 000

Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset)	-4 181	-5 300	-5 700
Kustannusvastaavuus, %	57	50	48

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 169 000 euroa)	404
Tuottavuustoimet (-5 htv)	-412
Rakennemuutoksen tukeminen (kertameno)	500
Muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä vuodelta 2009 (tiedonhallintajärjestelmä)	-850
Tuottavuussäästöjen käyttö, muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä vuonna 2010 (tiedonhallintajärjestelmän jatkorahoitus)	500
Kertameno	-300
Tulorahoitteinen toiminta, menojen lisäys	300
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 (missä kertaluonteista menoa 346 000 euroa)	649
Tulorahoitteinen toiminta, tulojen lisäys	-300
Yhteensä	491

2010 talousarvio	43 091 000
2009 talousarvio	42 600 000
2008 tilinpäätös	42 611 000