Talousarvioesitys 0
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 212 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän käytön hyväksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.
RKTL tukee pääluokkaperustelussa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- tuottaa tietoa kala- ja riistavaroista sekä arvioi ja ennustaa kala- ja riistakantojen tilaa niiden kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen perustaksi,
- kehittää kala- ja porotalouden elinkeinoja sekä tuottaa kalatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta,
- tuottaa tietoa, asiantuntijapalveluita ja viljelytuotteita, joiden avulla kala- ja riistavarojen hoito on tehokasta, tarpeeseen perustuvaa ja suunnitelmallista,
- edistää tietotuotannolla hirven, suurpetojen ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisemistä,
- edistää porolaidunten kestävää käyttöä muun muassa tuottamalla tietoa laidunten käytöstä ja tilasta,
- huolehtii tutkimustiedon siirrosta entistä nopeammin ja tehokkaammin päättäjien, yrittäjien sekä neuvonnan, opetuksen ja kansalaisten sekä riistakanta-arvioiden perusaineiston tuottajien käyttöön ja
- tuottaa tietoa vapaa-ajankalastuksen ja metsästyksen yhteiskunnallisesta ja sosioekonomisesta vaikuttavuudesta.
Kala- ja riistavarojen runsauden ja hyödyntämisen seurannassa otetaan huomioon maa- ja metsätalousministeriön strategiset tavoitteet sekä erityisesti kalakantojen tilan ja riistaeläinten levinneisyyden, runsauden ja vahinkomäärien aiheuttamat muutostarpeet.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
Vuonna 2010 toteutetaan vuosien 2007—2011 tuottavuusohjelmaa, muun muassa kehittämällä toimipaikkaverkostoa ja tietohallintoa, lisäämällä yhteistyötä muiden sektoritutkimuslaitosten kanssa sekä hankkimalla lisäpalveluja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta.
Voimavaroja suunnataan elinkeinotutkimukseen, kansainvälistymiseen sekä vesiviljelyn, uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 1,1 milj. euroa.
| Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2008—2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kustannukset, milj. euroa | Htv | Tulot, milj. euroa | |||||||
| Tot. | Arvio | Arvio | Tot. | Arvio | Arvio1) | Tot. | Arvio | Arvio | |
| Päätoiminnot | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Tutkimus- ja kehittämistoiminta | 8,84 | 8,95 | 8,95 | 137 | 136 | 135 | 1,44 | 1,36 | 1,36 |
| — kalantutkimus | 4,75 | 4,70 | 4,70 | 79 | 78 | 77 | 0,88 | 0,80 | 0,80 |
| — elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus | 1,75 | 1,80 | 1,75 | 25 | 25 | 25 | 0,39 | 0,35 | 0,35 |
| — riistantutkimus | 2,02 | 2,10 | 2,10 | 28 | 28 | 28 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| — porontutkimus | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Muut palvelut ulkoisille asiakkaille | 2,68 | 2,60 | 2,60 | 21 | 21 | 21 | 2,03 | 1,70 | 1,70 |
| — sopimuskasvatus | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| — vesiviljelyn maksullinen toiminta | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 15 | 15 | 15 | 1,30 | 1,10 | 1,10 |
| — maksulliset tutkimus- ja asiantuntijasuoritteet ja muu palvelutuotanto | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 5 | 5 | 5 | 0,73 | 0,60 | 0,60 |
| Muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja viranomaistoiminta | 13,27 | 13,20 | 13,20 | 146 | 146 | 145 | 1,64 | 1,28 | 1,29 |
| — kala- ja riistavarojen arviointi ja tilastointi | 5,43 | 5,40 | 5,40 | 62 | 62 | 62 | 1,19 | 0,80 | 0,80 |
| — tutkimuksen asiantuntijatoiminta | 3,03 | 3,00 | 3,00 | 21 | 21 | 21 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| — kalakantojen hoito | 0,64 | 0,70 | 0,80 | 11 | 11 | 11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| — vesiviljely | 4,17 | 4,10 | 4,00 | 52 | 52 | 51 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Yhteensä | 24,79 | 24,75 | 24,75 | 304 | 303 | 301 | 5,11 | 4,34 | 4,35 |
1) Sisältää 20 htv:tä ulkopuolisella rahoituksella.
Tutkimuslaitoksen ulkopuolisen rahoituksen määrä arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Menoista katetaan 30 % ulkopuolisella rahoituksella, joka hankitaan yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Maksullisen toiminnan ja yhteistyörahoituksen tuloja pyritään lisäämään. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan suunnitelluilla ja aloitetuilla toimenpiteillä.
| Työntuottavuus | Yksikkökustannukset | |||||
| kpl/htv, mätilitra/htv tai poikasyksikkö/htv |
€/kpl, €/mätilitra tai €/poikasyksikkö |
|||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Kokonaistuottavuus (3 vuoden ka.) | 100 | 100 | 100 | |||
| Työntuottavuus (3 vuoden ka.) | 110 | 110 | 110 | |||
| Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/tutkijahtv, 1 000 € | 152 | 150 | 150 | |||
| Julkaisut (3 vuoden liukuva ka.) | ||||||
| — asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit/tutkijahtv, kpl | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
| — muut julkaisut/tutkijahtv, kpl | 3,4 | 3,5 | 3,5 | |||
| Kanta-arviot, kpl | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 270 405 | 270 000 | 260 000 |
| Tilastot, kpl | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 94 750 | 94 750 | 94 500 |
| Mäti, litraa | 407 | 400 | 400 | 345 | 330 | 330 |
| Laitospoikaset, 1 000 py1) á 50 g/kpl |
146 860 | 140 000 | 140 000 | 0,96 | 1,00 | 1,00 |
| Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl |
1 095 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
1) py = poikasyksikkö
Tuotokset ja laadunhallinta
Tutkimuksen palvelukykyä päätöksenteolle parannetaan lisäämällä ongelmien monitieteellistä käsittelyä. Tuotetaan tieteellisien kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa ja pidetään tieteellisen julkaisutoiminnan määrä saavutetulla tasolla. Tutkimuslaitos verkottuu Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa muodostaen tutkimusyhteisöjä ja toimii osana Luonnonvarat ja ympäristö -tutkimusyhteenliittymää sekä yhteistyössä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyyseja. Tutkimuslaitoksessa tehdään kansainvälinen evaluointi.
| Tuotannon tunnusluvut | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Annetut lausunnot | 111 | 110 | 110 |
| Työryhmäjäsenyydet | 336 | 300 | 300 |
| Tieteelliset julkaisut (3 vuoden ka.) | 71 | 85 | 85 |
| Kanta-arvioinnit ja tilastot | 17 | 17 | 18 |
| Mäti, litraa | 4 426 | 4 200 | 4 200 |
| Laitospoikaset, 1 000 py á 50 g/kpl | 1 882 | 1 500 | 1 500 |
| Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl | 1 398 | 1 400 | 1 400 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 053 | 21 605 | 20 572 |
| Bruttotulot | 5 113 | 4 360 | 4 360 |
| Nettomenot | 17 940 | 17 245 | 16 212 |
| Siirtyvät erät1) | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 909 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 799 | ||
1) Sisältää sopimuskasvatuksen.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 64 000 euroa) | -35 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -21 |
| Muutosten tukeminen vuodelta 2009 | -225 |
| Tuottavuustoimet (-8 htv) | -550 |
| Maksullisen toiminnan menot | -60 |
| Uudelleenkohdentaminen | -200 |
| Muu muutos yhteensä | -2 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 60 |
| Yhteensä | -1 033 |
| 2010 talousarvio | 16 212 000 |
| 2009 talousarvio | 17 245 000 |
| 2008 tilinpäätös | 16 830 000 |