Talousarvioesitys 0
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 077 000 euroa.
Elintarviketurvallisuusviraston muun maksullisen toiminnan tulot kuin lihantarkastustoiminnan tulot kertyvät momentille.
Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänäon elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.
Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteidensaavuttamista seuraavasti:
- johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan,
- rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa,
- suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia ja
- vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Eviralle seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
| Elintarviketurvallisuusvirastoon kuuluvien toimintojen kustannusten, tuottojen ja henkilöstön jakautuminen vuosina 2008—2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kustannukset, 1 000 € | Tuotot, 1 000 € | Htv | |||||||
| Toiminnan painoalueet | Tot. 2008 |
Arvio 2009 |
Arvio 2010 |
Tot. 2008 |
Arvio 2009 |
Arvio 2010 |
Tot. 2008 |
Arvio 2009 |
Arvio 2010 |
| Eläinten terveys ja hyvinvointi | 24 357 | 23 524 | 19 566 | 1 685 | 1 668 | 1 709 | 240 | 239 | 235 |
| — tieteellinen tutkimus | 783 | 756 | 755 | 54 | 53 | 55 | 13 | 13 | 13 |
| — riskiarviointi | 470 | 454 | 453 | 40 | 40 | 41 | 6 | 6 | 6 |
| — laboratoriopalvelut | 12 896 | 12 455 | 12 235 | 903 | 894 | 915 | 165 | 164 | 160 |
| — valvonnan ohjaus | 5 210 | 5 032 | 5 259 | 40 | 40 | 41 | 48 | 48 | 48 |
| — valvonnan toimeenpano | 4 998 | 4 827 | 864 | 648 | 641 | 657 | 8 | 8 | 8 |
| Elintarvikkeiden turvallisuus | 20 684 | 19 977 | 19 644 | 7 902 | 7 819 | 8 004 | 289 | 298 | 292 |
| — tieteellinen tutkimus | 744 | 719 | 718 | 76 | 75 | 77 | 12 | 12 | 12 |
| — riskiarviointi | 971 | 938 | 886 | 120 | 119 | 122 | 14 | 14 | 13 |
| — laboratoriopalvelut | 5 409 | 5 224 | 5 066 | 991 | 981 | 1 004 | 71 | 69 | 66 |
| — valvonnan ohjaus | 4 665 | 4 505 | 4 497 | 82 | 81 | 83 | 59 | 59 | 59 |
| — valvonnan toimeenpano | 8 895 | 8 591 | 8 477 | 6 633 | 6 563 | 6 718 | 133 | 144 | 142 |
| Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys | 16 267 | 15 710 | 15 436 | 5 958 | 5 895 | 6 037 | 213 | 211 | 206 |
| — tieteellinen tutkimus | 55 | 53 | 54 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| — riskiarviointi | 279 | 269 | 270 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| — laboratoriopalvelut | 5 164 | 4 987 | 4 830 | 1 053 | 1 042 | 1 067 | 79 | 78 | 75 |
| — valvonnan ohjaus | 5 291 | 5 110 | 5 100 | 57 | 56 | 58 | 74 | 74 | 74 |
| — valvonnan toimeenpano | 5 478 | 5 291 | 5 182 | 4 827 | 4 776 | 4 891 | 55 | 54 | 52 |
| Yhteensä | 61 308 | 59 211 | 54 646 | 15 545 | 15 382 | 15 750 | 742 | 748 | 733 |
- Tuottavuuden parantamiseksi ja palvelukyvyn tehostamiseksi kehitetään hallinnonalan laboratorio-osaamiskeskusta sekä yhteisiä tietohallintojärjestelmiä ja rekistereitä.
- Osana valtion palvelukeskushanketta henkilöstöhallinnon peruspalvelut hankitaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta.
- Osallistutaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Ympäristö ja luonnonvarat -yhteenliittymän toimintaan.
- Tutkimusta suunnataan viraston toimialaan liittyviin Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan jaostojen tutkimusohjelmiin.
- Jatketaan CAF-itsearviointiprosessin valmistelua osana toiminnan kehittämistä.
Tuotokset ja laadunhallinta
| Tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Valvontaa ja sitä tukevaa toimintaa kohdennetaan yhteiskunnallisten riskien, lainsäädännön vaatimusten ja toiminnassa tapahtuvien muutosten perusteella. | Valvontakohteet tunnistetaan, luokitellaan ja valvontatarve määritellään riskien tai säädösten vaatimusten suhteen. |
| Valvonnan yhdenmukaisuutta ja raportointia tuloksista parannetaan. | |
| Huolehditaan erityis- ja poikkeustilanteiden ennakoinnista ja hallinnasta sekä kriisiviestinnän tehokkuudesta. | |
| Eläintauti- ja kasvintuhoojatilanteen seurantaa edistetään seurantaohjelmien kattavuutta ja toteutumista parantamalla. | |
| Kuluttajien luottamusta toimialan valvontaan ja tuotteiden aitouteen ja merkintöjen oikeellisuuteen arvioidaan kuluttajapalautteen perusteella. | |
| Eläinten hyvinvoinnin valvontaa tehostetaan yhteistoiminnassa koko tuotantoketjun kanssa. | |
| Seurataan paikallisten ja alueellisten palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä auditoidaan valvontaa. | |
| Lainsäädännön toimeenpanoon liittyvä yhtenäinen ohjeistus toimijoille ja viranomaisille pidetään ajan tasalla. | |
| Valmistellaan aluehallintovirastojen toiminnalliset tulostavoitteet. | |
| Toimialan tarvitsemat laboratoriopalvelut ovat riittävät ja niiden laatu on varmistettu. | Keskeiset laboratoriomenetelmät akkreditoidaan. Laboratoriotutkimukset tehdään määritellyissä määräajoissa. |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 52 592 | 51 652 | 47 527 |
| Bruttotulot | 9 427 | 9 232 | 9 450 |
| Nettomenot | 43 165 | 42 420 | 38 077 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 947 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 637 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot — suoritteiden myyntituotot |
8 811 | 8 600 | 8 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 9 901 | 8 600 | 8 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 090 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 100 | 100 |
Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä olevan lihantarkastustoiminnan erillismenot ja tulot on budjetoitu momentille 12.30.31.
Osaan hankkeista saadaan EU:n maataloustukirahaston rahoitusta (tulot momentilla 12.30.01).
Lisäksi momentin 30.01.02 maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot määrärahasta on tarkoitus käyttää Eviran IT-palvelujen tuottamiseen 1,672 milj. euroa.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennyksen poistoa 117 000 euroa ja kertaluonteista vähennystä 158 000 euroa) | -22 |
| Tuottavuustoimet (-15 htv) | -750 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 29 |
| Tietojärjestelmien kehittämismenojen siirto momentilta 30.01.(20) | 1 000 |
| Tiloilla kuolleiden eläinten valtionapujen siirto momentille 30.30.41 | -4 000 |
| Uudelleenkohdentaminen | -600 |
| Maksullisen toiminnan menolisäys | 218 |
| Maksullisen toiminnan tulolisäys | -218 |
| Yhteensä | -4 343 |
| 2010 talousarvio | 38 077 000 |
| 2009 talousarvio | 42 420 000 |
| 2008 tilinpäätös | 41 855 000 |