Talousarvioesitys 0
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 311 000 euroa.
Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.
Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
- Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:
- CAP:in terveystarkastuksen toimeenpano (muutokset tilatukeen ja muihin suoriin tukiin, täydentäviin ehtoihin, modulaatioon ja tukirajoitteisiin sekä maitokiintiöiden siirtymäkauden vaikutus).
- Viljelijätukihallinnon uudistuksen käynnistäminen.
- Varautuminen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kouluhedelmäjärjestelmän toimeenpanoon.
- Alueellistamissuunnitelman toteuttaminen.
- Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta
Maaseutuvirasto kehittää edelleen sähköisiä asiointipalveluja. Viljelijöille tarjotaan koko maassa pinta-alatukien sähköistä hakumahdollisuutta.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon yhdeksän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimenpiteiden johdosta ja kolmen henkilötyövuoden siirto momentilta 30.01.01 sekä neljän henkilötyövuoden lisäys viljelijätukihallinnon uudistuksen käynnistämisen ja 15 henkilötyövuoden lisäys alueellistamisen johdosta.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 16 276 | 25 479 | 21 548 |
| Bruttotulot | 18 | 83 | 237 |
| Nettomenot | 16 258 | 25 396 | 21 311 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 875 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 239 | ||
Viraston alueellistamiseen arvioidaan tarvittavan vuonna 2010 varoja 3 135 000 euroa, mistä 1 811 000 euroa katetaan edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon siirtona momentilta 30.01.01 teurasruhojen luokitukseen ja puutarhakasvien hintaseurantaan liittyvien tehtävien siirrosta aiheutuvat menot ja tulot ja momentilta 30.01.(20) siirtyvä 1 500 000 euroa.
Lisäksi momentin 30.01.02 maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot määrärahasta on tarkoitus käyttää Mavin IT-palveluiden tuottamiseen 3,842 milj. euroa.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 44 000 euroa) | 8 |
| Tuottavuustoimet (-9 htv) | -337 |
| Kertamenojen poistaminen (alueellistaminen, tietojärj.) | -6 334 |
| Kertamenon poisto (28.70.20) | -600 |
| Siirto momentilta 28.70.20 | 200 |
| Siirto momentilta 30.01.01 (3 htv) | 386 |
| Siirto momentilta 30.01.(20) | 1 500 |
| Tuottavuussäästöjen käyttö (muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä vuonna 2010, viljelijätukihallinnon kehittäminen 222 000 euroa ja alueellistamisen tukeminen 1 324 000 euroa) | 1 546 |
| Uudelleenkohdentaminen | -300 |
| Tulojen siirto momentilta 30.01.01 (Teurasruhojen luokitus) | -154 |
| Yhteensä | -4 085 |
| 2010 talousarvio | 21 311 000 |
| 2009 talousarvio | 25 396 000 |
| 2008 tilinpäätös | 19 622 000 |