Talousarvioesitys 0
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 849 000 euroa.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.
Tike tukee vuodelle 2010 maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
| Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 tilinpäätös | 2009 budjetoitu | 2010 esitys | |||||||
| Menot | Tulot | Menot | Tulot | Menot | Tulot | ||||
| 1 000 € | Htv | 1 000 € | 1 000 € | Htv | 1 000 € | 1 000 € | Htv | 1 000 € | |
| Tilastoviranomaistehtävät | 1 874 | 27 | - | 1 814 | 24 | - | 2 814 | 24 | - |
| Palvelutehtävät | 10 948 | 140 | 1 450 | 9 418 | 145 | 1 200 | 11 143 | 145 | - |
| Maksullinen toiminta | 2 805 | 10 | 2 852 | 3 090 | 9 | 3 072 | 2 725 | 5 | 2 725 |
| Yleishallinto | 2 101 | 31 | - | 3 677 | 33 | - | 1 892 | 31 | - |
| Yhteensä | 17 728 | 208 | 4 302 | 17 999 | 211 | 4 272 | 18 574 | 205 | 2 725 |
| Palvelutehtäviin kuuluvien IT-palveluiden tuottamiseen käytettävien voimavarojen jakauma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| Asiakas | Henkilöstö | Hankinnat | Yhteensä |
| Maaseutuvirasto | 2 757 | 1 085 | 3 842 |
| Elintarviketurvallisuusvirasto | 1 085 | 587 | 1 672 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 259 | - | 259 |
| Yhteiset IT-palvelut | 1 025 | 1 734 | 2 759 |
| Yhteensä | 5 126 | 3 406 | 8 532 |
Tuottavuuden tunnuslukuja
| Toteutuma | Arvio | Tavoite | |
| Tuottavuus | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| IT-ylläpitopalveluiden toimenpidemäärät, kpl | 24 339 | 25 000 | 25 100 |
| IT-kehittämispalveluiden toimenpidemäärät, kpl | 11 533 | 11 600 | 11 700 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 17 728 | 17 999 | 18 574 |
| Bruttotulot | 4 302 | 4 272 | 2 725 |
| Nettomenot | 13 426 | 13 727 | 15 849 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 344 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 362 | ||
Vuonna 2010 toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1168/2008 edellyttämä maatalouslaskenta, josta aiheutuvat menot ovat 1,3 milj. euroa. EU korvaa tästä 0,3 milj. euroa, joka otetaan huomioon momentilla 12.30.04.
Tikelle on vuoden 2009 talousarvion nettomäärärahassa otettu tuloina huomioon 1,2 milj. euroa hallinnon sisäisinä palvelumaksuina, jotka on maksettu momentin 30.01.(20.) (Tietojärjestelmien kehittäminen) määrärahasta. Vuonna 2010 momentti 30.01.(20.) ehdotetaan poistettavaksi, minkä johdosta Tiken tulot vähenevät 1,2 milj. eurolla.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista menoa 33 000 euroa) | 13 |
| Tuottavuustoimet (-6 htv) | -276 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 35 |
| Siirto momentilta 28.70.20 | 350 |
| Maksullisen palvelutoiminnan menojen vähentyminen | -347 |
| Maatalouslaskenta 2010 | 1 000 |
| Maksullisen palvelutoiminnan tulojen vähentyminen | 347 |
| Hallinnon sisäisen palvelutoiminnan tulojen poistaminen | 1 200 |
| Uudelleenkohdentaminen | -200 |
| Yhteensä | 2 122 |
| 2010 talousarvio | 15 849 000 |
| 2009 talousarvio | 13 727 000 |
| 2008 tilinpäätös | 13 444 000 |