Talousarvioesitys 0
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 791 000 euroa.
Maa- ja metsätalousministeriöön voidaan perustaa osastopäällikön virka.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Osastopäällikkö toimisi perustettavan hallinto-osaston päällikkönä. Tarkoituksena on yhdistää henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö ja tietohallintoyksikkö hallinto-osastoksi.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
- Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus
| Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin vuosina 2008, 2009 ja 2010 (varsinaiset talousarviot) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| htv | milj. € | htv | milj. € | htv | milj. € | |
| Maaseudun kehittäminen ja maatalous | 85 | 5,4 | 94 | 6,2 | 91 | 6,0 |
| Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu | 56 | 3,9 | 54 | 4,0 | 54 | 4,0 |
| Kala-, riista- ja porotalous | 38 | 4,5 | 37 | 5,2 | 37 | 5,1 |
| Vesitalous ja maanmittaus | 25 | 1,7 | 26 | 1,8 | 26 | 1,9 |
| Metsätalous | 29 | 2,1 | 29 | 2,2 | 28 | 2,2 |
| Keskitetyt tukitehtävät | 68 | 9,1 | 56 | 7,8 | 55 | 7,6 |
| Yhteensä | 301 | 26,7 | 296 | 27,2 | 291 | 26,8 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 26 914 | 27 754 | 27 229 |
| Bruttotulot | 827 | 592 | 438 |
| Nettomenot | 26 087 | 27 162 | 26 791 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 860 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 364 | ||
Kalataloustietojen keruun ja kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 2 060 000 euroa, mitä vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2009 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 140 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2010 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.
Määrärahassa on otettu huomioon lisäyksenä 60 000 euroa siirtona momentilta 30.01.21 vieraiden kielten käännöspalveluiden ostoon sekä 132 000 euroa momentin 30.01.(20) poistamisen johdosta ja vähennyksenä momentille 30.01.03 siirretyt teurasruhojen luokitukseen ja puutarhakasvien hintaseurantaan liittyvien tehtävien menot ja luokitustulot.
Lisäksi momentille 30.01.02 maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot sisältyy määräraha palvelutehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen, mistä on tarkoitus käyttää maa- ja metsätalousministeriön IT-palveluiden tuottamiseen 0,259 milj. euroa.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Muutosten tukeminen vuodelta 2009 | -2 660 |
| Tuottavuustoimet (-3 htv) | -113 |
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 83 000 euroa) | -25 |
| Kertamenon (lohilaskuri) poistaminen | -300 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 162 |
| Tuottavuussäästöjen käyttö (Muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä vuonna 2010) | 2 930 |
| Uudelleenkohdentaminen | -400 |
| Siirto momentilta 30.50.20 (1 htv) | 75 |
| Siirto momentilta 30.01.21 (Käännöstehtävät) | 60 |
| Siirto momentilta 30.01.(20) | 132 |
| Siirto momentille 30.01.03 | -386 |
| — Henkilöstön siirto (-3 htv) | -165 |
| — Teurasruhojen luokitus | -170 |
| — Puutarhakasvien hintaseuranta | -51 |
| Tuottojen vähennys siirtona momentille 30.01.03 | 154 |
| Yhteensä | -371 |
| 2010 talousarvio | 26 791 000 |
| 2009 talousarvio | 27 162 000 |
| 2008 tilinpäätös | 26 591 000 |