Talousarvioesitys 0
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 978 000 euroa.
Selvitysosa:Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti on valtakunnallinen kulttuurin ja taiteen kentässä toimiva kansainvälinen osaamis- ja palvelukeskus.
Instituutti tarjoaa tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluita luovien alojen toimijoille, osallistuu kotimaisiin monikulttuurisiin hankkeisiin Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden kulttuuripalvelujen vahvistamiseksi, osallistuu kulttuurin lähialueyhteistyöhön Venäjän kanssa sekä osallistuu EU:n, Venäjän ja Itä-Euroopan välisen kulttuuriyhteistyön ja Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun. Instituutti ylläpitää myös Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuuriin erikoistunutta kirjastoa ja tietopalvelua.
| Eräitä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tunnuslukuja | 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Lainaukset, kpl | 49 739 | 39 508 | 30 000 |
| Kirjahankinnat, nid. | 1 351 | 856 | 983 |
| Lehtihankinnat, vsk | 266 | 244 | 130 |
| Tietopalvelun käyttökerrat, kpl | 1 270 | 1 026 | 300 |
| Yleisötilaisuuksien kävijät | 780 | 946 | 1 000 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Lainan keskihinta, euroa | 9 | 10 | 10 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet | 15 | 14 | 15 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 009 | 982 | 993 |
| Bruttotulot | 71 | 15 | 15 |
| Nettomenot | 938 | 967 | 978 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 44 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset, kertaluonteisen vähennyksen poistuminen (palkkaratkaisut) ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 8 000 euroa) | 4 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 7 |
| Yhteensä | 11 |
| 2010 talousarvio | 978 000 |
| 2009 talousarvio | 967 000 |
| 2008 tilinpäätös | 922 000 |