Talousarvioesitys 0
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 692 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 140 000 euroa.
Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) tavoitteena on elokuvien, radio- ja televisio-ohjelmien ja näitä koskevan muun aineiston tallettaminen ja säilyttäminen, audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen sekä tutkimus- ja tietopalvelutoiminnan harjoittaminen. Arkisto palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalveluillaan. KAVA turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti sekä muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia sekä harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Vuonna 2010 KAVA:n elokuva-arkistoinnin ja kokoelmien digitointi on käynnissä kattavan suunnitelman mukaisesti. KAVA osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston suunnitteluun ja kehittämiseen sekä arkistoinnin digitaalista tekniikkaa käsittelevään kansainväliseen yhteistyöhön.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2006 sekä originaalimateriaalit vuonna 2004 tarkastetuista elokuvista. Lisäksi vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan noin 400 pitkää ulkomaista elokuvakopiota ja pyritään kartuttamaan video- ja dvd-kokoelmaa noin 4 000 uudella tallenteella. Museoesinekokoelmaa kartutetaan vapaaehtoisilla talletuksilla.
Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla. Aloitetaan museon ensimmäisen kattavan perusnäyttelyn pystyttäminen ja auditorion uudelleenrakentaminen remontoidussa kiinteistössä.
Tallennetaan digitaalisesti radio- ja television ohjelmavirtaa opetusministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhteistyössä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Käyttöliittymät tutkijoille ja muille tarvitsijoille ovat toiminnassa KAVA:n ja Kansalliskirjaston tiloissa, vapaakappalekirjastoissa sekä Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella.
Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien laadukkaalla esitystoiminnalla elokuvateatteri Orionissa Helsingissä ja alueellisesti 9 yliopistopaikkakunnalla, tukemalla ja harjoittamalla elokuvatutkimusta ja julkaisemalla filmografista tietoa.
KAVA:n uusia toimitiloja tehdään tunnetuiksi ja yleisöpalvelua kehitetään (mm. kirjasto, koeteatteri, radio- ja tv-arkisto -palvelut).
Kulttuuripoliittista syistä hintatuella katetaan noin 27 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 148 109 | 151 247 | 156 000 |
| — Elävän kuvan museo/museoesineet, lkm | 12 300 | 12 650 | 13 300 |
| — Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 38 250 | 37 700 | 39 000 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät | 55 682 | 53 550 | 60 000 |
| — Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu | 4 458 | 5 276 | 4 800 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuin (rtva) | 2 | 100 | |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm | 15,21 | 13,94 | 18,50 |
| — Elävän kuvan museo, euroa/esine | 28,33 | 26,22 | 27,07 |
| — Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu | 5,82 | 6,39 | 6,42 |
| — Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio/katsoja | 133 396 | 187 263 | 154 200 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavut | 20 000 | ||
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 57 | 65 | 74 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 795 | 5 860 | 7 032 |
| Bruttotulot | 488 | 340 | 340 |
| Nettomenot | 4 307 | 5 520 | 6 692 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 344 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 777 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset, kertaluonteisen vähennyksen poistuminen (palkkaratkaisut) ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 11 000 euroa) | - |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 22 |
| Kertamenon poistuminen (muuttokustannukset) | -100 |
| Uudelleenkohdentaminen | -50 |
| Radio- ja televisioarkiston kehittäminen | 700 |
| Kansallisen audiovisuaalisen digitaalisen arkiston kehittäminen | 600 |
| Yhteensä | 1 172 |
| 2010 talousarvio | 6 692 000 |
| 2009 talousarvio | 5 520 000 |
| 2008 tilinpäätös | 4 740 000 |