Talousarvioesitys 0
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 484 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 4 000 euroa.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjaston toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden saannissa, koulunkäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla ja tarjoamalla asiakaskuntansa käyttöön erityisaineistoa, kuten äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja sekä toimimalla ääni- ja pistekirjapalvelujen asiantuntijalaitoksena.
Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten koululaisten tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 700 uutta nimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien vammaisryhmien - myös lukihäiriöisten - käyttöön noin 5 300 kappaletta ja lainataan maksutta noin 1 800 kappaletta.
Kirjastopalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjallisuuden nimikkeitä näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa määrän (1 400 nimikettä), joka vastaa noin 41 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön paikallisena palveluna, postitse ja tietoverkon kautta noin 1 032 000 kertaa. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on noin 40 000 henkilöä.
Keskeisenä tavoitteena on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla ja palvelun käyttöä lisäämällä sekä uusien kirjatuotantomenetelmien, uusien tuotteiden ja verkkopalvelujen vakiinnuttaminen.
Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan yli 99 % momentin määrärahasta.
| Tunnusluku | 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — kirjatuotanto/kpl | 1 969 | 2 198 | 2 100 |
| — lainojen määrä | 683 400 | 825 764 | 1 032 000 |
| — lainoja yleisten kirjastojen kautta/kpl | 35 000 | 25 000 | 20 000 |
| — oppikirjatoimitukset/kpl | 4 170 | 3 606 | 5 300 |
| — asiakkaiden määrä | 14 734 | 11 829 | 16 000 |
| — DAISY-äänikirjoja | 17 000 | 25 400 | 30 000 |
| — asiakastyytyväisyys (arvosana 4—10) | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — kirjalainan keskihinta/euroa | 6,62 | 6,80 | 6,50 |
| — oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa | 286 | 2,97 | 2,90 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 64,8 | 62 | 57,4 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 890 | 7 095 | 6 619 |
| Bruttotulot | 136 | 127 | 135 |
| Nettomenot | 7 754 | 6 968 | 6 484 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 322 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 725 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 10 000 euroa) | -2 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 24 |
| Muut tuottavuustoimet (hankerahoituksen pienennys) | -24 |
| Tuottavuustoimet (-3 htv) | -132 |
| Uudelleenkohdentaminen | -350 |
| Yhteensä | -484 |
| 2010 talousarvio | 6 484 000 |
| 2009 talousarvio | 6 968 000 |
| 2008 tilinpäätös | 7 157 000 |