Talousarvioesitys 0
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 527 000 euroa.
Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä mahdollisesti saatavat tulot.
Selvitysosa:
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Kansallismuseon toimintamenot | 6 896 000 |
| Museoviraston muut toimintamenot | 12 631 000 |
| Yhteensä | 19 527 000 |
Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti museoiden kanssa käytävin neuvotteluin, arvioinnin ja seurannan keinoin. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.
Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön.
Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa keskeisenä kehittämishankkeena on kansallisen kulttuuriperinnön digitoinnin tehostaminen. Alkuvuonna 2011 käynnistyvä muutto uusiin toimitiloihin lisää arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden saatavuutta ja toiminnan tuottavuutta, mutta edellyttää toimenpiteitä aineistojen valmistelemiseksi siirtoa varten.
Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla muinaisjäännösten hoitoon ja rakennusrestaurointiin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistustyön valmistuminen valtioneuvoston vahvistettavaksi ja sitä koskevan valtakunnallisen tiedotusohjelman toteuttaminen ovat rakennusperinnön vaalimisen keskeiset tavoitteet.
Suomen kansallismuseon hoitamia museoita ja niiden näyttelyitä kehitetään lisäämällä niiden houkuttelevuutta ja informatiivisuutta sekä tarjontaa verkoissa. Erityistä huomiota kiinnitetään uuden, kokonaan digitaalisessa ympäristössä kasvaneen sukupolven, nykyisten lasten ja nuorten, tavoittamiseen. Vuorovaikutteisia näyttelymuotoja painotetaan. Samalla parannetaan museoiden henkistä ja fyysistä saavutettavuutta. Suomen kansallismuseon kokoelmien hoidon, käytön ja liikkuvuuden edellytykset turvataan.
Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.
| Tunnusluku | 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käynnit Museoviraston verkkosivuilla | 1 814 021 | 3 050 241 | 3 196 000 |
| Lausuntojen käsittelyaika, pv | 30 | 37 | 35 |
| Museoiden kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 313 204 | 331 867 | 360 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 46,9 | 59,2 | 60 |
| — alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % | 22,4 | 21,9 | 23 |
| Linnojen kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 181 653 | 164 148 | 180 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 90,5 | 85 | 90 |
| Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 5 | 9 | 7 |
| Esinetietojen digitointiaste, % | 25 | 24 | 26 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Museokäynnin keskihinta, euroa | 4,00 | 4,55 | 4,0 |
| Museokäynnin keskitulo, euroa | 2,16 | 2,66 | 2,8 |
| Linnassa käynnin keskihinta, euroa | 1,36 | 1,37 | 1,4 |
| Linnassa käynnin keskitulo, euroa | 2,18 | 2,67 | 3,0 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet (htv) | 433 | 426 | 402 |
| — joista mom. 29.80.04 ja 75 | 345 | 342 | 337 |
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 885 | 21 706 | 22 652 |
| Bruttotulot | 5 015 | 2 843 | 3 125 |
| Nettomenot | 18 870 | 18 863 | 19 527 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 637 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 301 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 70 000 euroa) | -30 |
| VaEL-maksun muutokset 2005— 2010 | -46 |
| Uusien toimitilojen vuokramenot | 750 |
| Muuttokustanukset | 150 |
| Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset 2010 | 76 |
| Vuokrien indeksitarkistus 2010 | 80 |
| Merimuseon Turun toimipiste | 130 |
| Tuottavuustoimet (-12 htv) | -396 |
| Uudelleenkohdentaminen | -50 |
| Yhteensä | 664 |
| 2010 talousarvio | 19 527 000 |
| 2009 talousarvio | 18 863 000 |
| 2008 tilinpäätös | 18 534 000 |