Talousarvioesitys 0
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 570 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kulttuurimatkailun perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta.
Toiminnan tavoitteena on vahvistaa monumentin arvoja suojelevaa profiilia, edistää kansalaisten mahdollisuuksia päästä osalliseksi kulttuurisesti merkittävästä maailmanperintökohteesta ja ylläpitää autenttista linnoitusarkkitehtuuria, säilyttää asuinyhteisön elinvoimaisuus ja noudattaa kestävän matkailun periaatteita. Tavoitteena on tukea myös maailmanperintökohteen arvolle sopivien kulttuuritapahtumien järjestämistä hyvän julkisuuskuvan säilyttämiseksi.
Restaurointi- ja kunnossapitotöiden tavoitteen toteutumiseksi jatketaan linnoituslaitteiden ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä Helsingin avovankilan Suomenlinnan osaston perusparannus- ja laajennustöitä. Kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevaa avovankilan työvoimaa. Maailmanperintökohteen matkailun edistämisessä korostetaan talvikausien matkailun kehittämistä ja suuren yleisön tietämyksen lisääntymistä, minkä toteutumista arvioidaan Suomenlinnan matkailija- ja palvelututkimuksissa. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut. Asuin- ja toimitilojen vuokrauksen tuoton tavoitteena on yhden prosentin kasvu.
| Tunnusluku | 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 155 000 | 173 000 | 170 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % | 27 | 31 | 32 |
| Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % | 40 | 40 | 42 |
| Vuokratuotot, kasvu % | 5,1 | 6,4 | 7,4 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet | 93 | 93 | 93 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 6 752 | 6 578 | 6 970 |
| Bruttotulot | 4 359 | 3 900 | 4 400 |
| Nettomenot | 2 393 | 2 678 | 2 570 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 151 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 611 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 10 000 euroa) | 26 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -7 |
| Uudelleenkohdentaminen | -127 |
| Yhteensä | -108 |
| 2010 talousarvio | 2 570 000 |
| 2009 talousarvio | 2 678 000 |
| 2008 tilinpäätös | 2 852 000 |