Talousarvioesitys 0
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 948 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen ja
2) enintään 3 163 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Valtion taidemuseo edistää kuvataiteen kulttuuriperintöä ja vahvistaa oman aikamme visuaalisen kulttuurin merkitystä.
Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien ja kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.
Näyttely- ja ohjelmistotuotannon sekä muun yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Yleisölähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan ajankohtaisuutta näyttelytarjonnassa, kiinnitetään erityistä huomiota. Tulosalueen, joka kokonaisuudessaan on maksullista toimintaa, taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 12 % ja erilliskustannuksista 39 %.
Taidemuseoalan sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittämisen tulosalueella Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet jatkaa koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa sekä tuottaa tutkimusta yleisölähtöisen museotyön tueksi.
Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 59 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Suoritteiden määrien osalta otetaan huomioon niiden vaihtelevat laajuudet.
| Tunnusluku | 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % | 85 | 91 | 90 |
| Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl | 17 | 29 | 15 |
| Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 11 | 13 | 10 |
| Konservoidut teokset | 674 | 574 | 670 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Näyttelytoiminnan kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 355 762 | 493 034 | 420 100 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 52 | 56 | 61 |
| Näyttelykäynnin keskitulo | 2,9 | 4,0 | 3,9 |
| Näyttelykäynnin keskihinta | 3,4 | 3,6 | 2,8 |
| Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % | 35 | 25 | 60 |
| Hallinnollisten palvelujen osuuskokonaiskustannuksista, % | 17 | 14 | 16 |
| Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus) | |||
| — tulot/kokonaiskustannukset, % | 12 | 20 | 12 |
| — tulot/erilliskustannukset, % | 39 | 56 | 39 |
| — hintatuki/erilliskustannukset, % | 52 | 38 | 59 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet | 241 | 237 | 214 |
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 316 | 21 056 | 21 701 |
| Bruttotulot | 4 212 | 2 500 | 2 753 |
| Nettomenot | 18 104 | 18 556 | 18 948 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 135 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 032 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 41 000 euroa) | 10 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -30 |
| Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset 2010 | 100 |
| Vuokrien indeksitarkistus 2010 | 285 |
| Vermon varaston laajennuksesta aiheutuvat väliaikaisvarastointikulut | 123 |
| Tuottavuustoimet (-4,4 htv) | -96 |
| Yhteensä | 392 |
| 2010 talousarvio | 18 948 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | — |
| 2009 talousarvio | 18 556 000 |
| 2008 tilinpäätös | 18 001 000 |