Talousarvioesitys 0
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 219 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen ja
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Helsingin eurooppalaisen koulun toiminta laajenee asteittain.
| Oppilasmäärät | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Eurooppa-koulut | 530 | 540 | 540 | 550 |
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 833 | 850 | 850 | 850 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 707 | 712 | 704 | 706 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 498 | 474 | 472 | 470 |
| Koulukotien perusopetus | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 30 | 50 | 160 | |
| Yhteensä | 2 728 | 2 766 | 2 781 | 2 901 |
| Valtion yleissivistävien erityiskoulujen erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kunnissa | ||||
| — ohjauskäyntejä | 809 | 1 049 | 1 050 | 1 050 |
| — oppilaita | 760 | 763 | 770 | 770 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus (tukijaksot, kuntoutustutkimukset) |
||||
| — koulutettavapäiviä | 3 436 | 3 282 | 3 500 | 3 500 |
| Lukion suorittamista edistävä opetus (Mikael-koulu) |
||||
| — oppilaita | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Henkilötyövuodet | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Eurooppa-koulut | 30,3 | 30,9 | 30 | 31 |
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 69,2 | 70,3 | 70 | 70 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 80,3 | 83,7 | 76 | 76 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 702,3 | 686,6 | 692 | 691 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | - | 3,8 | 18 | 26 |
| Yhteensä | 882,1 | 875,3 | 886 | 894 |
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Kielikoulut | 8 657 000 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 27 806 000 |
| Koulukotien perusopetus | 2 550 000 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 1 344 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 4 862 000 |
| Yhteensä | 45 219 000 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 54 438 | 58 742 | 60 952 |
| Bruttotulot | 6 182 | 4 000 | 15 733 |
| Nettomenot | 48 256 | 54 742 | 45 219 |
| Siirtyneet erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 193 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 242 | ||
Vuoden 2010 alusta esi- ja perusopetuksen määrärahoja siirretään kuntien peruspalvelujen järjestämiseen tarkoitetun valtionosuuden piiriin luvun 28.90 perusteluihin viitaten. Kuntien valtionosuuslaissa säädetään kotikunnan maksuosuuden perusteista, maksuvelvollisuudesta ja mahdollisuudesta laskuttaa esi- ja perusopetuksen oppilaiden perusteella näiden kotikuntia.
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 128 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä siirtymäkauden päättämisestä johtuen 237 000 euroa ja kertaluonteisen vähennyksen poistumisesta johtuvaa lisäystä 78 000 euroa), valtion palkkausjärjestelmä sekä työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 161 000 euroa) | -174 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 341 |
| Kertamenon poistuminen (Tervaväylän koulun toimitilojen kalustaminen) | -800 |
| Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnan laajeneminen | 1 200 |
| Helsingin eurooppalaisen koulun lisäoppilasvaraus | 1 100 |
| Koulukotien ja Eurooppakoulujen perustoiminnan turvaaminen (2009 I LTAE) | 300 |
| Tuottavuustoimet (-0,8 htv) | -35 |
| Esi- ja perusopetuksen kuntalaskutusjärjestelmään siirtyminen | -11 733 |
| Tasokorotus | 278 |
| Yhteensä | -9 523 |
| 2010 talousarvio | 45 219 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 350 000 |
| 2009 talousarvio | 54 742 000 |
| 2008 tilinpäätös | 49 305 000 |