Talousarvioesitys 0
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 497 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen
2) ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamiseen
3) enintään 950 000 euroa vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen sekä
4) 207 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpano-, seuranta- ja kehittämisvirastona, joka toteuttaa toimialan normatiiviset opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävät, koulutuksen järjestäjien palvelukyvyn sekä tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät.
Opetusministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:
- Normatiivinen ohjaus:Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen käynnistäminen sekä perusopetuksen tuntijaon valmistelun tuki. Ammattikoulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen tuki ja ammatillisten perustutkintojen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden sekä ammattikoulutukseen valmistavien koulutusten perusteiden valmistelu ja päättäminen.
- Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta:Koulutuksen palvelurakenteen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, vapaan sivistystyön ja muun aikuiskoulutuksen sekä tukipalvelujen tuloksellisuuden parantamista tukevat kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, joissa tuotetaan valtakunnallisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä. Perusopetuksen laadullisen kehittämisen hankkeen (Perusopetus paremmaksi -ohjelma) valtakunnallinen toimeenpano. Koulutuspoliittisia uudistuksia ja ajankohtaisia tarpeita toteuttavan opetustoimen henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen toimeenpano. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tuki ja ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusten toimeenpanoon liittyvät tehtävät.
- Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuus:Koulutuksen rahoitusjärjestelmän tiedonkeruun, laskennan ja raportoinnin, koulutuksen indikaattorien ja kansainvälisen tiedonvaihdon, koulutuksen järjestämistä koskevien seurantaselvitysten sekä perusopetuksen ja ammatillisten koulutuksen oppimistulosten seuranta-arviointien toimeenpano.
- Erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät:Koulutus- ja tutkintotoimikuntien palvelut. Tutkintojen tunnustamisen ja siihen liittyvien kansainvälisten tehtävien ja valtionhallinnon kielitutkintojen ja auktorisoitujen kääntäjien tutkintojen toteuttaminen sekä eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän kehittämistehtävien toteutus. Kuljettajadirektiivin toimeenpano. Opiskelijavalintapalvelujen (ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, ammattikorkeakoulut, yliopistot) valtakunnallinen toteutus ja hakijarekisterien tietojen kokoaminen sekä koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijaksi ottamisen yleinen tiedotus, neuvonta ja ohjaus. Valtion oppilaitosten ja Eurooppa-koulujen hallinto- ja tarkastustehtävät sekä koulutus- ja tutkintotoimikuntien asiantuntijapalvelut ja hallinto. Vähälevikkisen oppimateriaalin kustantaminen sekä maksullisten koulutustilaisuuksien sekä asiantuntijapalveluina tilattujen arviointien, konsultointien ja selvitysten toteuttaminen.
Toiminnallinen tehokkuus
Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan sähköisten palveluiden ja toimintaprosessien kehittämistä. Kehitetään tuloksellisuuden seurannan tunnuslukuja ja raportointia. Opetushallituksen maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on tarjota ajankohtaistietoa ja tukea opetussektorin kehittämishaasteisiin sekä turvata pienilevikkisen oppimateriaalin saatavuus. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen supistuvilla markkinoilla.
Tuotokset ja laadunhallinta
| Opetushallituksen suoritteet, kpl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| 1. Viranomaissuoritteet | |||||
| — Opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet ja niiden muutokset | |||||
| — Ammatillinen koulutus/yleissivistävä koulutus | 6/- | 8/4 | 28/- | 20/6 | 32/- |
| — Näyttötutkinnon perusteet ja niiden muutokset | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 |
| — Oppimistulosten arviointi | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2. Maksullisen palvelutoiminnan suoritteet | |||||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||||
| — Opetushallinnon tutkinto | 357 | 418 | 375 | 370 | 370 |
| — Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 486 | 554 | 411 | 420 | 420 |
| — Valtion kielitutkinnot | 3 605 | 2 310 | 2 070 | 2 070 | 2 000 |
| — Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 41 073 | 42 555 | 46 131 | 45 550 | 45 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||||
| — Koulutettavapäivät | 10 563 | 10 268 | 10 442 | 9 500 | 9 500 |
| — Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi | 172 | 128 | 98 | 90 | 90 |
| — Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 54 | 118 | 87 | 4 | 85 |
| — Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet | 99 790 | 96 400 | 88 573 | 77 400 | 77 400 |
| — Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot | 39 | 56 | 43 | 40 | 40 |
Henkilöstövoimavarat
Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan jatkamalla johtamisjärjestelmien kehittämistä. Tuottavuusohjelman tavoitteita toteutetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön tehtäväkuvia ja osaamisalueita laajennetaan ja kehittämis- ja muuta toimintaa kohdennetaan nykyistä laajempiin sekä kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttavimpiin ohjelmiin.
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 toteutuma |
2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) | 294,7 | 282,9 | 277,0 | 266,0 |
| Henkilötyövuodet (muut momentit) | 38,7 | 23,5 | 49,0 | 48,0 |
| Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % | 18,3 | 9,3 | 9,0 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
| Sairaspoissaolot, työpäivää /htv | 11,0 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| Koulutustasoindeksi | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 320 | 28 139 | 28 297 |
| Bruttotulot | 6 865 | 7 100 | 6 800 |
| Nettomenot | 21 455 | 21 039 | 21 497 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 581 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 990 | ||
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa) | |||
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 136 | 1 000 | 1 000 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 008 | 1 950 | 1 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -872 | -950 | -950 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 51 | 51 |
| Hintatuki | 872 | 950 | 950 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 100 | 100 | 100 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa) | |||
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 582 | 3 150 | 2 180 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 457 | 2 258 | 2 050 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 125 | 892 | 130 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 140 | 106 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) | |||
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 568 | 2 400 | 2 400 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 568 | 2 400 | 2 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 0 | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset (missä 182 000 euroa kertaluonteista vähennystä), valtion palkkausjärjestelmä sekä työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 64 000 euroa) | 244 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -5 |
| Maksullisen palvelutoiminnan tulorahoituksen vaje | 600 |
| Tuottavuustoimet (-12,4 htv) | -364 |
| Siirto momentilta 29.30.21 (1 htv) | 50 |
| Siirto momentille 25.01.50 | -51 |
| Muu muutos yhteensä | -16 |
| Yhteensä | 458 |
| 2010 talousarvio | 21 497 000 |
| 2009 I lisätalousarvio | 600 000 |
| 2009 talousarvio | 21 039 000 |
| 2008 tilinpäätös | 22 864 000 |