Talousarvioesitys 0

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku	2008 toteutuma	2009 ennakoitu	2010 arvio

Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu %	-1,74	-2,0	-1,0
Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita)	0,54	0,55	0,57
Hoito m2/htv	8 800	9 000	9 300
Siivouspalvelut
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu %	-1,83	-2,0	-1,0
Siivouspalvelut €/sm2	0,83	0,82	0,85
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste %	26	50	50
Tekniset palvelut
Vuosikorjaukset €/htm2/kk	0,46	0,45	0,47
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste %	62	70	75
Asuntotoimi
Vuokrattavat asunnot kpl/htv	249	280	280
Energiapalvelut
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3/L	39,2	38,9	38,9
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3/S	14,4	13,9	13,9
Veden ominaiskulutus l/rm3/L	106	102	102

Tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluku	2008 toteutuma	2009 ennakoitu	2010 arvio

Kiinteistöpalvelut
Huoneistoala (milj. htm2)	3,25	3,18	3,18
Rakennustilavuus (milj. rm3)	16,0	15,7	15,7
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3)	10,0	9,8	9,8
Siivouspalvelut
Siivousala (milj. sm2)	1,41	1,45	1,45
Tekniset palvelut
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 270	1 370	1 370
Erillistilausprojektit (kpl)	1 130	900	900
Pieninvestointiprojektit (kpl)	240	270	270
Energiapalvelut
Toimitettu lämpö (MWh)	394 900	405 000	405 000
Toimitettu sähkö (MWh)	267 800	265 000	265 000
Toimitettu vesi (1 000 m3)	2 050	1 500	1 500
Rakennuttamispalvelut
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	22	25	25
Valmistuneet hankkeet (kpl)	23	20	20
Asiakastyytyväisyys (1—5)	3,87	3,9	3,9

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyttä panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku	2008 toteutuma	2009 arvio	2010 tavoite

Työtyytyväisyys (1—5)	3,3	3,3	3,4
— naiset	3,3
— miehet	3,3

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 80 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1300/2007) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttotulot	140 299	138 253	143 806
Bruttomenot	140 290	138 245	143 798
Nettotulot	10	8	8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2008 toteutuma	2009 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	140 266	138 253	143 806

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	141 446	138 403	143 956

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1 180	-150	-150
Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

2010 talousarvio	8 000
2009 talousarvio	8 000
2008 tilinpäätös	9 760