Talousarvioesitys 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.
Toiminnallinen tehokkuus
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Kiinteistönhoito | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % | -1,74 | -2,0 | -1,0 |
| Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) | 0,54 | 0,55 | 0,57 |
| Hoito m2/htv | 8 800 | 9 000 | 9 300 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % | -1,83 | -2,0 | -1,0 |
| Siivouspalvelut €/sm2 | 0,83 | 0,82 | 0,85 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste % | 26 | 50 | 50 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjaukset €/htm2/kk | 0,46 | 0,45 | 0,47 |
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % | 62 | 70 | 75 |
| Asuntotoimi | |||
| Vuokrattavat asunnot kpl/htv | 249 | 280 | 280 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3/L | 39,2 | 38,9 | 38,9 |
| Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3/S | 14,4 | 13,9 | 13,9 |
| Veden ominaiskulutus l/rm3/L | 106 | 102 | 102 |
Tuotokset ja laadunhallinta
| Tunnusluku | 2008 toteutuma |
2009 ennakoitu |
2010 arvio |
|---|---|---|---|
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2) | 3,25 | 3,18 | 3,18 |
| Rakennustilavuus (milj. rm3) | 16,0 | 15,7 | 15,7 |
| Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3) | 10,0 | 9,8 | 9,8 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2) | 1,41 | 1,45 | 1,45 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 270 | 1 370 | 1 370 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 1 130 | 900 | 900 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 240 | 270 | 270 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 394 900 | 405 000 | 405 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 267 800 | 265 000 | 265 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 2 050 | 1 500 | 1 500 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 22 | 25 | 25 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 23 | 20 | 20 |
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,87 | 3,9 | 3,9 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyttä panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
| Tunnusluku | 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|---|---|---|---|
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| — naiset | 3,3 | ||
| — miehet | 3,3 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 80 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta.
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1300/2007) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttotulot | 140 299 | 138 253 | 143 806 |
| Bruttomenot | 140 290 | 138 245 | 143 798 |
| Nettotulot | 10 | 8 | 8 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 140 266 | 138 253 | 143 806 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 141 446 | 138 403 | 143 956 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 180 | -150 | -150 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
| 2010 talousarvio | 8 000 |
| 2009 talousarvio | 8 000 |
| 2008 tilinpäätös | 9 760 |
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.
| Tulot ja menot | € |
|---|---|
| Bruttotulot | |
| Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista | 4 018 000 |
| Bruttomenot | |
| Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot | 4 000 000 |
| Nettotulot | 18 000 |
| 2010 talousarvio | 18 000 |
| 2009 talousarvio | 4 300 000 |
| 2008 tilinpäätös | 18 000 |
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 962 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS -maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan tilivirastojen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
| 2010 talousarvio | 2 962 000 |
| 2009 talousarvio | 2 420 000 |
| 2008 tilinpäätös | 28 024 155 |