Talousarvioesitys 2025
13. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 484 000 euroa.
Selvitysosa:Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen. Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa ja edistää saavutettavia ja maksuttomia kirjastopalveluita yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa.
Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa uusia kirjanimekkeitä saavutettavaan muotoon noin 1 300 vuosittain. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa ja tuottaa opetussuunnitelmien mukaista oppimateriaalia saavutettavaan muotoon varhaiskasvatukseen, peruskouluun sekä toisen asteen opintoihin. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevaa oppimateriaalia saavutettavaan muotoon.
Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa saavutettavaan julkaisemiseen liittyviä asiantuntijapalveluita kustantajille ja muille sisällöntuottajille. Saavutettavan julkaisemisen edistämisen tavoitteena on julkaisujen, ja erityisesti digitaalisen kirjallisuuden, saavutettavuuden parantaminen.
Saavutettavuuskirjasto Celian tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää lukemisen ja oppimisen yhdenvertaisuutta ja sitä kautta lukemisesteisten ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan
- — tarjota pääsy kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin saavutettavissa muodoissa
- — tarjota ja edistää saavutettavia kirjastopalveluita yhteistyössä palvelukumppanien kanssa
- — edistää saavutettavaa julkaisemista
- — kehittää sopivia tuotteita ja kirjastopalveluita lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- — hyödyntää digitalisaatiota toiminnan kehittämisessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Saavutettavuuskirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:
- — sähköisestä palvelukanavasta kehitetään asiakkaalle houkuttelevin vaihtoehto: Lukemista edistetään parantamalla Celian tarjoamien digitaalisten kirjastopalveluiden, mukaan lukien lukuohjelman, käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.
- — lasten ja nuorten kykyjä ja osaamista sekä osallisuutta kulttuuriin vahvistetaan erityisesti kehittämällä ja tuomalla tarjolle lukemisesteisille lapsille ja nuorille sopivia aineistoja, tuotteita ja palveluita sekä edistämällä kirjastojen ja koulujen välistä yhteistyötä.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 toteutuma |
2024 tavoite/arvio |
2025 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asiakkaita palveluiden piirissä | 75 037 | 76 032 | 85 000 | 70 000 |
| Vuosittaiset kirjahankinnat Saavutettavuuskirjasto Celian kokoelmaan | 1 420 | 1 482 | 1 300 | 1 300 |
| Saavutettavan julkaisemisen koulutukset eri organisaatioille | 28 | 20 | 25 | 20 |
| Saavutettavan julkaisemisen koulutuksen osallistujat | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Lainoja, lkm/vuosi (milj. kpl) | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Aktiivisten palvelukumppanien osuus rekisterissä olevista, % | 75 | 54 | 57 | 58 |
| Kirjastopalvelua säännöllisesti (1 laina/vuosi) käyttävien lasten ja nuorten osuus, % | 51 | 52 | 42 | 52 |
| Kokoelman käyttöaste vuoden aikana, % | - | 31 | 30 | 31 |
| Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 76 | 77,8 | 82 | 90 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 43,67 | 46,4 | 46 | 46 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,61 | 3,80 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 6 044 | 5 760 | 5 494 |
| Bruttotulot | 10 | 10 | 10 |
| Nettomenot | 6 034 | 5 750 | 5 484 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 086 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 735 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Määräaikaisen lisäyksen päättyminen | -125 |
| Palkkausten tarkistukset | 10 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -151 |
| Yhteensä | -266 |
| 2025 talousarvio | 5 484 000 |
| 2024 talousarvio | 5 750 000 |
| 2023 tilinpäätös | 5 683 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 484 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 37 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 37 000 |
| 2025 talousarvio | 5 484 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 750 000 |
| 2023 tilinpäätös | 5 683 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 37 000 euroa.