Talousarvioesitys 2025
11. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 211 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta, esittelemisestä ja kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta huolehtii linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä: huolehditaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilymisestä ja mahdollistetaan asuntojen, liikehuoneistojen ja koko linnoitusympäristön kokonaisvaltainen käyttö.
- — Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä parantamalla kävijäturvallisuutta, kertomalla kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustamalla vastuulliseen vierailuun.
- — Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla säilytetään Suomenlinnan maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys. Edistetään vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa lisäämällä ja välittämällä maailmanperintökohteen kestävään käyttöön liittyvää osaamista.
Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.80.75 määrärahoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
- — Saatetaan huonokuntoiset asuinhuoneistot käyttökuntoon taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä yli 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan vastaamaan yleistä vuokratasoa siten, että perittävät vuokrat kattavat vähintään asumisesta aiheutuvat kustannukset.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 toteutuma |
2024 tavoite/arvio |
2025 tavoite/arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | 18 | 280 | 280 | 280 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 78 | 89 | 93 | 93 |
| Vuokratuotot, kasvu % | -3,6 | 1,1 | 4,0 | 2,5 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 84,5 | 82,9 | 78 | 78 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,7 | 3,61 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 173 | 10 023 | 10 011 |
| Bruttotulot | 7 672 | 7 300 | 7 800 |
| Nettomenot | 2 501 | 2 723 | 2 211 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 775 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 572 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 575 | 5 100 | 7 650 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 719 | 6 000 | 7 719 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -144 | -900 | -69 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 85 | 99 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen erän poisto | -400 |
| Palkkausten tarkistukset | 5 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -117 |
| Yhteensä | -512 |
| 2025 talousarvio | 2 211 000 |
| 2024 II lisätalousarvio | 800 000 |
| 2024 talousarvio | 2 723 000 |
| 2023 tilinpäätös | 2 298 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 211 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 13 000 |
| 2025 talousarvio | 2 211 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 090 000 |
| 2023 tilinpäätös | 2 298 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 152/2025 vp (10.10.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kuivatelakan poistoputken rikkoutumisen aiheuttamien vaurioiden kiireellisestä korjaustarpeesta.
| 2025 III lisätalousarvio | 1 800 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 13 000 |
| 2025 talousarvio | 2 211 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 090 000 |
| 2023 tilinpäätös | 2 298 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 38/2025 vp (14.11.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa.