Talousarvioesitys 2025
06. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 654 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri. Kansallisarkiston tehtävänä on osaltaan varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden monipuolinen ja avoin käytettävyys. Kansallisarkisto kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.
- — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvinvointi, asiantuntijuus, osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen.
- — Johtaminen on ratkaisukeskeistä, ennakoivaa ja tietoon perustuvaa. Keskeistä on henkilöstön luottamuksen ja tuloksellisuuden vahvistaminen.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2022 toteutuma |
2023 toteutuma |
2024 arvio |
2025 arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) | 239,8 | 239,8 | 241,8 | 244,4 |
| Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa) | 162 | 206,1 | 255,5 | 334 |
| Verkkopalveluiden käyttö (milj. käyntikertaa/v) | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,7 |
| Vastaanotettujen viranomaisten digitaalisten aineisto siirtojen määrä (kpl/v) | 12 | 13 | 25 | 30 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) | 25 674 | 24 651 | 23 000 | 23 000 |
| Käytön palveluiden asiakastyytyväisyys (NPS, suositteluindeksi) | - | - | 20 | 40 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | - | 3,42 | 3,7 | 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 230 | 207 | 210 | 210 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 24 026 | 25 566 | 24 553 |
| Bruttotulot | 2 940 | 2 852 | 2 899 |
| Nettomenot | 21 086 | 22 714 | 21 654 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 666 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 024 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansainvälinen toiminta (siirto momentille 29.40.56) | -200 |
| Massadigitointihanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -1 304 |
| Massadigitointihanke (v. 2025 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) | 1 276 |
| Sähköisen arkistoinnin kehittäminen -hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -1 505 |
| Sähköisen arkistoinnin kehittäminen -hanke (v. 2025 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) | 1 272 |
| Palkkausten tarkistukset | 44 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -643 |
| Yhteensä | -1 060 |
| 2025 talousarvio | 21 654 000 |
| 2024 talousarvio | 22 714 000 |
| 2023 tilinpäätös | 23 444 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 25/2024 vp (11.12.2024)
Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Kansallisarkiston Talvisota 90 -digitalisointihankkeeseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 704 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 1 802 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 930 000 euroa aiheutuu Kansallisarkiston päärakennuksen peruskorjauksen aloittamiseen liittyvistä arkistoaineistojen siirroista, 750 000 euroa massadigitointihankkeesta ja 122 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 1 802 000 |
| 2025 talousarvio | 21 704 000 |
| 2024 tilinpäätös | 22 714 000 |
| 2023 tilinpäätös | 23 444 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 1 802 000 euroa.