Talousarvioesitys 2025
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 018 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2023 toteutuma |
2024 tavoite |
2025 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 | 4,4 | >4,2 | >4,0 |
| VTJ-tietopalvelu-rajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 245 | >215 | >220 |
| Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika, pv | 33 | <30 | <40 |
| Suomi.fi-digitaaliset viestit, lähetetyt, milj. kpl | 6,3 | >17,0 | >19,5 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 | 3,6 | >3,7 | >3,6 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,1 | <7,5 | <8,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 126 218 | 110 464 | 109 818 |
| Bruttotulot | 48 855 | 47 000 | 51 800 |
| Nettomenot | 77 363 | 63 464 | 58 018 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 606 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 693 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 29 634 | 29 000 | 30 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 41 883 | 36 625 | 37 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -12 249 | -7 625 | -7 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 71 | 79 | 80 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 18 545 | 17 400 | 21 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 214 | 9 670 | 11 667 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 331 | 7 730 | 9 333 |
| Kustannusvastaavuus, % | 152 | 180 | 180 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Automaattisen päätöksenteon perustamismenot (kertaluonteinen) | -190 |
| Oikeusturvaohjelma (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -5 900 |
| Oikeusturvaohjelma (v. 2025 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) | 2 200 |
| Talent Boost -ohjelman pysyvä rahoitus | 1 820 |
| TE-uudistuksen rahoitustarpeet | -192 |
| Ulkomaalaisten nopeutettu rekisteröinti | -1 867 |
| Palkkausten tarkistukset | 128 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -760 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -685 |
| Yhteensä | -5 446 |
| 2025 talousarvio | 58 018 000 |
| 2024 talousarvio | 63 464 000 |
| 2023 tilinpäätös | 64 450 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 191/2024 vp (21.11.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 718 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 700 000 euroa talousarvioesityksen 58 018 000 euroon nähden aiheutuu edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito -hankkeen rahoituksesta siirtona momentilta 28.70.01.
| 2025 talousarvio | 58 718 000 |
| 2024 III lisätalousarvio | 450 000 |
| 2024 talousarvio | 63 464 000 |
| 2023 tilinpäätös | 64 450 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 718 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 314 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 314 000 |
| 2025 talousarvio | 58 718 000 |
| 2024 tilinpäätös | 63 914 000 |
| 2023 tilinpäätös | 64 450 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 314 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 152/2025 vp (10.10.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 6 900 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kehitystyöstä, jolla mahdollistetaan viranomaispostin lähettäminen yksityisiin digipostipalveluihin.
| 2025 III lisätalousarvio | 6 900 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 314 000 |
| 2025 talousarvio | 58 718 000 |
| 2024 tilinpäätös | 63 914 000 |
| 2023 tilinpäätös | 64 450 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 38/2025 vp (14.11.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 6 900 000 euroa.