Talousarvioesitys 2025
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2023 toteutuma |
2024 tavoite |
2025 tavoite |
|
| Tuottavuusindeksi (suorite per työpanos) | 103 | >103 | >104 |
| Yksikköhintojen kehitys (vrt. 2023) (%) | 100 | 98,9 | 97,6 |
| Kustannusvastaavuus | 100 | 99 | 99 |
| Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (päättäjät ja yhteyshenkilöt), asteikko 1—5 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyys, 1—5 | 3,8 | >3,8 | >3,8 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,5 | <8,0 | <8,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 459 617 | 458 791 | 483 004 |
| Bruttotulot | 459 236 | 453 791 | 478 004 |
| Nettomenot | 381 | 5 000 | 5 000 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 381 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 17 692 | 21 114 | 18 500 |
| — muut tuotot | 441 544 | 432 677 | 459 504 |
| Tuotot yhteensä | 459 236 | 453 91 | 478 004 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 401 705 | 398 231 | 424 078 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 57 912 | 60 560 | 58 926 |
| Kustannukset yhteensä | 459 617 | 458 791 | 483 004 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -381 | -5 000 | -5 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 99 | 99 |
| 2025 talousarvio | 5 000 000 |
| 2024 talousarvio | 5 000 000 |
| 2023 tilinpäätös | 5 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.