Talousarvioesitys 2025
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 957 000 euroa.
Määrärahasta 3 210 000 euroa on varattu sellaisiin valtionhallintoa palvelevien talous- ja henkilöstöprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen, hankinnan ja toimeenpanon menoihin, jotka eivät sisälly maksullisen toiminnan kustannuksiin.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Määrärahalla kehitetään valtionhallintoa palvelevia talous- ja henkilöstöprosesseja sekä tietojärjestelmiä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2023 toteutuma |
2024 tavoite |
2025 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys | 3,8 | >3,8 | >3,8 |
| Ostolaskut, kpl/htv | 24 817 | >25 800 | >26 520 |
| Myyntilaskut, kpl/htv | 68 928 | >69 000 | >69 020 |
| Palkkalaskelmat, kpl/htv | 13 497 | >13 300 | >13 600 |
| Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi edellinen vuosi) | 98,87 | >102,0 | >102,0 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 | 3,8 | >3,8 | >3,8 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,2 | <8,0 | <8,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 64 640 | 69 794 | 72 786 |
| Bruttotulot | 60 275 | 63 347 | 68 829 |
| Nettomenot | 4 365 | 6 447 | 3 957 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 000 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 635 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 60 275 | 63 347 | 66 829 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 64 704 | 65 347 | 68 829 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 429 | -2 000 | -2 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 93 | 97 | 97 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.70.02) | -4 350 |
| Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (v. 2025 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.02) | 2 460 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -600 |
| Yhteensä | -2 490 |
| 2025 talousarvio | 3 957 000 |
| 2024 talousarvio | 6 447 000 |
| 2023 tilinpäätös | 2 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 957 000 euroa.
Määrärahasta 3 210 000 euroa on varattu sellaisiin valtionhallintoa palvelevien talous- ja henkilöstöprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen, hankinnan ja toimeenpanon menoihin, jotka eivät sisälly maksullisen toiminnan kustannuksiin.