Talousarvioesitys 2025
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 413 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2023 toteutuma |
2024 tavoite |
2025 tavoite |
|
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 13 | <10 | <10 |
| Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 80 | 100 | 100 |
| Asiakaskokemuksen keskiarvo (asteikko 1—5) | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| Kunta- ja hyvinvointialuetalouden raportoinnin tietojen käytettävyys annetussa aikataulussa vähintään, % | 100 | 100 | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 | 4,0 | >3,8 | >3,8 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5 | <7 | <7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 52 091 | 42 265 | 44 613 |
| Bruttotulot | 6 562 | 6 085 | 6 200 |
| Nettomenot | 45 529 | 36 180 | 38 413 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 322 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 377 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 6 031 | 5 830 | 5 880 |
| — muut tuotot | 87 | 55 | 82 |
| Tuotot yhteensä | 6 118 | 5 885 | 5 962 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 076 | 2 486 | 2 764 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 307 | 3 419 | 3 217 |
| Kustannukset yhteensä | 6 383 | 5 905 | 5 981 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -265 | -20 | -19 |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022) | 18 |
| EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät | -150 |
| Kansallisen hankintailmoitusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen (v. 2025 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.02) | 1 600 |
| Korkotukilainojen lisätyö | -160 |
| Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun lisärahoitustarve | -450 |
| Tietoturvatason korotus | -1 |
| Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2025 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) | 2 100 |
| Velanhallinnan kehittäminen | 10 |
| Palkkausten tarkistukset | 90 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -373 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -451 |
| Yhteensä | 2 233 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2025 talousarvio | 38 413 000 |
| 2024 talousarvio | 36 180 000 |
| 2023 tilinpäätös | 46 584 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 191/2024 vp (21.11.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 223 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 38 413 000 euroon nähden on 810 000 euroa, mistä 570 000 euroa aiheutuu Psykoterapiakeskus Vastaamon korvauskäsittelyn lisämenoista ja 240 000 euroa valtion keskuskirjanpitojärjestelmän ylläpito- ja käyttömaksuista, jotka siirtyvät vuodesta 2025 alkaen kokonaisuudessaan Valtiokonttorin maksettaviksi.
| 2025 talousarvio | 39 223 000 |
| 2024 talousarvio | 36 180 000 |
| 2023 tilinpäätös | 46 584 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 223 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 248 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 248 000 |
| 2025 talousarvio | 39 223 000 |
| 2024 tilinpäätös | 36 180 000 |
| 2023 tilinpäätös | 46 584 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 248 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 152/2025 vp (10.10.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 360 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 300 000 euroa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseen.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n rahoitusvälineen sosiaalisen ilmastorahaston SCP-tietojärjestelmän kehittämisestä osaksi RRP-tietojärjestelmää.
| 2025 III lisätalousarvio | 360 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 248 000 |
| 2025 talousarvio | 39 223 000 |
| 2024 tilinpäätös | 36 180 000 |
| 2023 tilinpäätös | 46 584 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 38/2025 vp (14.11.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 360 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 300 000 euroa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseen.