Talousarvioesitys 2025
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 516 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun
3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetun lain mukainen maksullinen toiminta budjetoidaan bruttomenettelyllä siten, että menot kirjataan toimintamenomomentille 28.10.03 ja toiminnan tulot tuloutetaan täysimääräisesti momentille 12.28.14.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2023 toteutuma |
2024 tavoite |
2025 tavoite |
|
| Käyttökatkot sähköisessä asioinnissa, kpl | 0 | 0 | 0 |
| Puhelinpalveluun tyytyväisten osuus, % | 75—80 | >80 | >80 |
| Puhelinpalvelun vastausprosentti, % | 80 | >80 | >80 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 958 | 43 254 | 38 516 |
| Bruttotulot | - | - | - |
| Nettomenot | 28 958 | 43 254 | 38 516 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 193 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 21 160 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 100 | 9 750 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 6 100 | 9 750 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | ||
| — erilliskustannukset | 4 600 | 7 790 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 500 | 1 960 |
| Kustannukset yhteensä | 6 100 | 9 750 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Positiivisen luottotietorekisterin perusrahoitus | 4 895 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus | -5 800 |
| Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen | -1 770 |
| Palkkausten tarkistukset | 22 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -1 612 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -473 |
| Yhteensä | -4 738 |
| 2025 talousarvio | 38 516 000 |
| 2024 talousarvio | 43 254 000 |
| 2023 tilinpäätös | 36 925 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 191/2024 vp (21.11.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 642 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 126 000 euroa talousarvioesityksen 38 516 000 euroon nähden aiheutuu Valtorin tietoturvamaksukäytännön muutosvaikutuksista siirtona momentilta 28.10.01.
| 2025 talousarvio | 38 642 000 |
| 2024 III lisätalousarvio | 3 881 000 |
| 2024 talousarvio | 43 254 000 |
| 2023 tilinpäätös | 36 925 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 642 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun
3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetun lain mukainen maksullinen toiminta budjetoidaan bruttomenettelyllä siten, että menot kirjataan toimintamenomomentille 28.10.03 ja toiminnan tulot tuloutetaan täysimääräisesti momentille 12.28.14.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 112 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 112 000 |
| 2025 talousarvio | 38 642 000 |
| 2024 tilinpäätös | 47 135 000 |
| 2023 tilinpäätös | 36 925 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 112 000 euroa.