Talousarvioesitys 2025
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 74 246 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on ottaa vastaan hätätilanteita koskevia ja muita vastaavia pelastustoimen, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen asianomaisille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.
Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Hätäkeskukset vastaavat nopeasti ja välittävät avuntarpeeseen tarkoituksenmukaisen avun viivytyksettä.
- — Hätäkeskuslaitoksen toiminta ja palvelut ovat luotettavia ja lisäävät turvallisuuden tunnetta.
- — Hätäkeskustoiminta on varmistettu kaikissa oloissa.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)
| 2023 toteutuma |
2024 arvio |
2025 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 57 | 47 | 54 |
| Toimitilamenot | 5 | 5 | 5 |
| ICT-menot | 32 | 32 | 34 |
| Muut menot | 6 | 16 | 6 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Tuloksellisuustavoitteet
| Hätäkeskustoiminta | 2023 toteutuma |
2024 arvio |
2025 tavoite |
| Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
| Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista)1) | 90 | - | - |
| Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 99 | 95 | 95 |
| Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään | 4,55 | 4,60 | |
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 99,9 | 100 | 100 |
1) Tavoite poistunut tulossopimuksesta 2024 alkaen.
Hätäkeskuslaitos
| 2023 toteutuma |
2024 arvio |
2025 tavoite |
|
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 030 630 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 999 720 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 501 100 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Panokset | |||
| Henkilötyövuodet | 607 | 615 | 620 |
| — josta päivystyshenkilöstö (päivystäjät, ylipäivystäjät, vuoromestarit ja johtokeskuspäivystäjät) | 468 | 475 | 480 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 670 | 6 700 | 6 700 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 12,7 | 13,0 | 13,0 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 23,4 | 23,5 | 23,5 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,74 | - | 3,8 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä (31.12.) | 621 | 630 | 630 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,43 | - | 3,50 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 15,6 | 14,0 | 13,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 73 601 | 81 657 | 78 846 |
| Bruttotulot | 4 226 | 4 600 | 4 600 |
| Nettomenot | 69 375 | 77 057 | 74 246 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 050 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 914 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskuksesta annetun lain ja siihen liityvien lakien ml. esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta aiheutuvat muutokset | -750 |
| Hätäkeskusjärjestelmän tallenninjärjestelmän (NEO) uudistaminen | -1 200 |
| Hätäkeskuslaitoksen ydintoiminnan turvaavan htv-tason varmistaminen | 1 000 |
| Hätäviestijärjestelmän uudistamisprojekti hätäkeskustoiminnan kyberturvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi (kyber) | -2 150 |
| Virve 2.0 käyttöönotto | 1 460 |
| Ydintoiminnan turvaavan määrärahatason varmistaminen | 1 000 |
| Palkkausten tarkistukset | 159 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -1 808 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -522 |
| Yhteensä | -2 811 |
| 2025 talousarvio | 74 246 000 |
| 2024 talousarvio | 77 057 000 |
| 2023 tilinpäätös | 72 239 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 191/2024 vp (21.11.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 73 246 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys talousarvioesityksen 74 246 000 euroon nähden on 1 000 000 euroa, mistä 500 000 euroa aiheutuu toimintamenosäästön uudelleenkohdennuksesta Hätäkeskuslaitokselle ja 500 000 kertaluonteisesta siirrosta momentille 26.30.03.
| 2025 talousarvio | 73 246 000 |
| 2024 III lisätalousarvio | -1 000 000 |
| 2024 talousarvio | 77 057 000 |
| 2023 tilinpäätös | 72 239 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 25/2024 vp (11.12.2024)
Momentille esitetään noin 73,2 milj. euroa, joka on 3,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Hätäkeskuslaitoksen osuus hallituksen linjaamista säästöistä on 2,3 milj. euroa.
Saadun selvityksen mukaan Hätäkeskuslaitos ei tule saavuttamaan sille asetettua 630 henkilötyövuoden tavoitetta nykyisillä koulutusmäärillä, koska henkilöstön poistuma on ollut arvioitua suurempi. Vuosittain toteutettavan kahden hätäkeskuspäivystäjäkurssin vahvuus tulisi nostaa 24:stä 30 opiskelijaan. Haasteita on myös ylläpitää kaksikielistä palvelutasoa, mikä vaatii säännöllistä kaksikielisen koulutuksen järjestämistä. Koulutuksen lisääminen edellyttää riittäviä voimavaroja Pelastusopistolle (momentti 26.30.03). Myöskään ICT-hankkeet eivät ole edenneet suunnitellusti. Näistä syistä Hätäkeskuslaitoksen vuodelle 2025 siirtyvä erä on tavanomaista suurempi, ja sen turvin voidaan toteuttaa mm. hallituksen linjaamat säästöt.
Hätäkeskuslaitoksen toiminnan ja suorituskyvyn turvaa osaava ja riittävä henkilökunta. Valiokunta pitää myönteisenä, että laitoksen sairauspoissaoloja on pystytty viime vuosina vähentämään (15,6 vuorokautta/henkilötyövuosi vuonna 2023, kun se oli 19 vuorokautta/henkilötyövuosi vuonna 2022). Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu onnistuneesti, ja toimia tulee edelleen jatkaa.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus huolehtii Hätäkeskuslaitoksen riittävistä resursseista. Työmäärän keventämiseksi on myös keskeistä, että hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrää saadaan eri toimenpitein vähennettyä.
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 73 246 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 462 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 462 000 |
| 2025 talousarvio | 73 246 000 |
| 2024 tilinpäätös | 76 057 000 |
| 2023 tilinpäätös | 72 239 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 462 000 euroa.