Talousarvioesitys 2025
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 272 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
- — mahdollistaa tietoperusteista rationaalisen lääkehoidon toteuttamista ja ohjausta
- — osallistuu lääkkeiden käyttöönottoon liittyvien arviointiprosessien ja -kriteerien yhtenäistämiseen
- — tukee apteekkijärjestelmän ja apteekkitalouden kokonaisuudistusta
- — aktiivisesti mahdollistaa innovaatioita tukien kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia sekä IVD-suorituskykytutkimuksia
- — tukee EU-lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa
- — osallistuu geenitekniikkarekisterin uudistamistyöhön
- — turvaa lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja infuusionesteiden saatavuutta osallistumalla huoltovarmuuden ylläpitoon, ennakoinnin kehittämiseen ja saatavuuden varmistamiseen
- — tukee lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista
- — tukee EU-lainsäädännön kehittämistä.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)
| 2023 toteutuma |
2024 tavoite |
2025 tavoite |
|
| Työn tuottavuusindeksi | 107,1 | > 100 | > 100 |
| Kokonaistuottavuusindeksi | 98,6 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuodet
| 2023 toteutuma |
2024 arvio |
2025 arvio |
|
| Maksullinen toiminta | 248 | 248 | 248 |
| Ei-maksullinen toiminta | 73 | 70 | 80 |
| Yhteensä | 321 | 318 | 328 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Bruttomenot | 35 915 | 37 763 | 39 651 |
| Bruttotulot | 30 062 | 32 728 | 34 379 |
| Nettomenot | 5 853 | 5 035 | 5 272 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 547 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 643 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Budjettirahoitus | 5 853 | 5 035 | 5 272 |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 26 361 | 29 279 | 30 679 |
| — erillislakien mukaiset suoritteet | 2 791 | 2 800 | 2 900 |
| Muut tuotot | 910 | 649 | 800 |
| Yhteensä | 30 062 | 32 728 | 34 379 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 26 361 | 29 279 | 30 679 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 18 569 | 20 500 | 21 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 10 396 | 8 779 | 9 179 |
| Kustannukset yhteensä | 28 965 | 29 279 | 30 679 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 604 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 91 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2023 toteutuma |
2024 varsinainen talousarvio |
2025 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 2 791 | 2 800 | 2 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 710 | 1 960 | 2 030 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 564 | 840 | 870 |
| Kustannukset yhteensä | 2 274 | 2 800 | 2 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 517 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 123 | 100 | 100 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:
- — edistetään aktiivisesti organisaatiorajat ylittävää toiminnallista yhteistyötä eri toimijoiden kesken
- — valmistaudutaan tuottavuussäästöjen/tuottavuusohjelman toteuttamiseen kestävällä tavalla ja sekä panostetaan ammattimaiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
- — huolehditaan henkilöstöpolitiikasta sekä strategisesta tulevaisuuden osaamistarpeista huomioivasta henkilöstösuunnittelusta.
Tunnusluvut
| 2023 toteutuma |
2024 tavoite |
2025 tavoite |
|
| Henkilöstön hyvinvointi | |||
| — työtyytyväisyysindeksi | 3,79 | yli valtion keskitason | yli valtion keskitason |
| — sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 5,4 | alle valtion keskitason | alle valtion keskitason |
Määrärahasta 150 000 euroa on tarkoitettu tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahasta käytetään arvioilta 3,3 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus (v. 2025 rahoitus) | 472 |
| Palkkausten tarkistukset | 15 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -100 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -150 |
| Yhteensä | 237 |
| 2025 talousarvio | 5 272 000 |
| 2024 talousarvio | 5 035 000 |
| 2023 tilinpäätös | 4 949 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 272 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2025 II lisätalousarvio | 40 000 |
| 2025 talousarvio | 5 272 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 035 000 |
| 2023 tilinpäätös | 4 949 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.