Talousarvioesitys 0
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 96 262 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Määrärahasta käytetään arviolta 1,75 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikenne- ja viestintäviraston toiminnalle vuodelle 2024 seuraavat alustavat tavoitteet.
Tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) | 4,2 | 3,6 | 3,6 |
| Sertifioinnit toteutuvat hyväksytysti | Toteutui | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään |
| Lupien myöntäminen määräajassa (%) | Alle 90 | 90 | 90 |
| Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (%; kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) | 72 | 90 | 90 |
| Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) | 4,3 | >= 2022 | >= 2023 |
| Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia | 20/22 | >= 20/22 | >= 20/22 |
| Ajoneuvojen sähköisen rekisteröinnin käyttöaste (%) | 73,3 | >=2022 | >=2023 |
| Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) | 71,5 | >=2022 | >=2023 |
| Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) | 0 | <2022 | <=2023 |
| Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/asiointitapahtumien määrä (%) | 0,30 | <=2022 | <=2023 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) | 0,0095 | <= vuoteen 2022 verrattuna | <= vuoteen 2023 verrattuna |
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus (€) | 3,89 | <= vuoteen 2022 verrattuna | <= vuoteen 2023 verrattuna |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus (€) | 0,0039 | <= vuoteen 2022 verrattuna | <= vuoteen 2023 verrattuna |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus (€) | 30,23 | <= vuoteen 2022 verrattuna | <= vuoteen 2023 verrattuna |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus (€) | 57,54 | <= vuoteen 2022 verrattuna | <= vuoteen 2023 verrattuna |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus (€) | 2,92 | <= vuoteen 2022 verrattuna | <= vuoteen 2023 verrattuna |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) | 107 | 97—103 | 97—103 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) | 192 | 116—122 | 116—122 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Liikenne- ja viestintäviraston toiminta | 78 762 |
| Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta | 17 500 |
| Yhteensä | 96 262 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 200 841 | 233 794 | 225 562 |
| Bruttotulot | 128 219 | 130 900 | 129 300 |
| Nettomenot | 72 622 | 102 894 | 96 262 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 41 014 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 67 654 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 106 674 | 107 700 | 105 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 97 948 | 109 900 | 104 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 8 726 | -2 200 | 800 |
| Kustannusvastaavuus, % | 109 | 98 | 101 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 9 559 | 9 300 | 9 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 643 | 8 100 | 7 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 916 | 1 200 | 1 600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 206 | 115 | 121 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 9 910 | 12 900 | 12 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 10 317 | 12 900 | 12 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -407 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Esteettömyysdirektiivin toimeenpanoon liittyvät tehtävät | 400 |
| EU:n digipalveluasetuksen ja datahallinta-asetuksen viranomaistehtävien toimeenpano (BudjL) | 800 |
| Galileon PRS-palvelun toteuttaminen ja palvelutuotannon kustannuksien kattaminen | 950 |
| Galileon PRS-palvelun toteuttaminen Suomessa | -4 920 |
| Kansallinen omarahoitusosuus pk-yritysten kyberkompetenssihankkeisiin (siirto momentille 31.20.51) | -250 |
| Komission 55-valmiuspaketista aiheutuvat viranomaistehtävät | 420 |
| Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.30.01) | -29 |
| Matalalentoverkoston perustaminen | -2 327 |
| Merenkulun turvallisuusradiopalvelu ja hätäradioliikenteen hoito (siirto momentilta 31.10.20) | 600 |
| Ministeriön toiminnan ja talouden tasapainottaminen (siirto momentille 31.01.01) | -2 500 |
| Nato-jäsenyydestä aiheutuvat valmistelutehtävät | -260 |
| Nato-yhteistyöstä aiheutuvat kyberturvallisuustehtävät, televerkkojen varautumisen ja taajuushallinnon tehtävät sekä liikennesektorille aiheutuvat uudet tehtävät | 930 |
| NIS2-direktiiviin liittyvät uudet tehtävät ja järjestelmäinvestoinnit | 400 |
| Tietoturvauhkien kasvuun vastaaminen | 130 |
| Uudet tehtävät liittyen lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta | 900 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -30 |
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 38 |
| Viraston resurssien vahvistaminen huomioiden myös uudet säädöshankkeet | -4 000 |
| Yhteiskunnan kyberturvallisuusvarautuminen ja eri toimialojen tukeminen | 200 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 916 |
| Yhteensä | -6 632 |
| 2024 talousarvio | 96 262 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | -1 015 000 |
| 2023 talousarvio | 102 894 000 |
| 2022 tilinpäätös | 99 262 000 |