Talousarvioesitys 0

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 017 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 5 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

— huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
— harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
— huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
— huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
— huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
— hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2022 tilinpäätös			2023 arvio			2024 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Kiinteistötoimitukset	42 613	35 917	520	42 363	40 508	511	41 535	41 535	510
Tilusjärjestelytehtävät	3 706	32	45	4 512	30	50	4 400	-	50
Kirjaamistehtävät	32 258	28 452	446	36 958	33 350	502	38 700	37 200	522
Perustietovarantojen ylläpito	36 769	3 320	395	36 792	2 261	419	37 430	3 144	405
Tietopalvelu	15 194	16 945	102	16 950	18 503	109	17 904	17 904	113
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	15 053	5 153	234	16 579	5 634	235	17 250	5 913	230
Yhteensä	145 593	89 819	1 742	154 154	100 286	1 826	157 219	105 696	1 830

Viraston tunnusluvut

	2022 toteutuma	2023 tavoite¹⁾	2024 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
Kokonaistuottavuus	97,1	101,5	101,5
Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %	90	87	86
Tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha	9 169	9 300	9 000
Tieteelliset referoidut julkaisut, kpl	115	110	110
Yrityspalveluiden digitalisaatioaste, %	64	80	-

¹⁾ Tavoite koski nykyistä hallituskautta ja poistuu/korvautuu vuonna 2024.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Bruttomenot	145 085	143 452	156 713
Bruttotulot	89 551	97 268	105 696
Nettomenot	55 534	46 184	51 017

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	30 335
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	20 111

Bruttotulot ovat yhteensä 105 696 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 5 313 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 97 239 000 euroa ja muita tuloja 3 144 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	78 294	88 579	93 586
— muut tuotot	3	-	-
Tuotot yhteensä	78 297	88 579	93 586

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	57 980	61 508	66 339
— osuus yhteiskustannuksista	29 971	31 794	29 247
Kustannukset yhteensä	87 951	93 302	95 586

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-9 654	-4 723	-2 000
Kustannusvastaavuus, %	89	95	98

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	2 618	3 783	3 653
— muut tuotot	400	-	-
Tuotot yhteensä	3 018	3 783	3 653

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 925	2 337	2 686
— osuus yhteiskustannuksista	1 030	1 251	784
Kustannukset yhteensä	2 955	3 588	3 470

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	63	195	183
Kustannusvastaavuus, %	102	105	105

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	3 704	3 953	4 126
— EU:lta saatava rahoitus	644	700	579
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	366	349	609
Tuotot yhteensä	4 714	5 002	5 313

Hankkeiden kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	4 414	4 777	5 821
— osuus yhteiskustannuksista	4 880	5 281	4 805
Kustannukset yhteensä	9 294	10 058	10 626

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-4 580	-5 056	-5 313
Omarahoitusosuus, %	49	50	50

Kansainvälisien jäsenmaksujen osuudeksi määrärahasta arvioidaan noin 40 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 5 200 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Huoneistotietojärjestelmä (RRF pilari2)	3 000
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset	-70
Valtorin laskutuksen muutos	-65
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva	149
Palkkausten tarkistukset	1 819
Yhteensä	4 833

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.

2024 talousarvio	51 017 000
2023 I lisätalousarvio	72 000
2023 talousarvio	46 184 000
2022 tilinpäätös	45 310 000