Talousarvioesitys 0
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 81 777 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta
7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen
8) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
- — harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
- — tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
- — ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
- — hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
- — edistää kansainvälistä yhteistyötä
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2024 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2022 tilinpäätös | 2023 arvio | 2024 arvio | |||||||
| Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
| Tutkimus- ja asiakkuusprosessi | 105 283 | 51 212 | 1 025 | 112 500 | 54 400 | 1 020 | 111 900 | 51 800 | 1 019 |
| Viranomaisprosessi | 29 178 | 8 401 | 277 | 30 700 | 9 000 | 273 | 30 500 | 8 500 | 273 |
| Tilastoprosessi | 4 876 | 469 | 49 | 5 200 | 500 | 48 | 5 200 | 600 | 48 |
| Yhteensä | 139 337 | 60 082 | 1 351 | 148 400 | 63 900 | 1 341 | 147 600 | 60 900 | 1 340 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 657 | 690 | 660 |
| Luottamus- ja maineindeksi | |||
| — Media (1—5) | - | - | 3,55 |
| — Yritykset (1—5) | - | - | 3,50 |
| — Kansalaiset (1—5) | - | - | - |
| — Päättäjät (1—5) | - | - | 3,50 |
| — Tutkimuskumppanit (1—5) | - | - | 3,45 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv | 103 | 111 | 110 |
| Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Muut julkaisut/tutkijahtv | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 775 | 750 | 750 |
| Tilastojulkistusten määrä, kpl | 186 | 183 | 184 |
| Annetut lausunnot, kpl | 402 | 300 | 300 |
| Valiokuntakuulemiset, kpl | 78 | 65 | 65 |
| Tilastojulkistusten virheettömyys, % | 84 | 98 | 98 |
| Voimavarat | |||
| Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista | 58 | 64 | 65 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,86 | 3,84 | 3,86 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 146 560 | 137 552 | 144 577 |
| Bruttotulot | 61 891 | 57 800 | 62 800 |
| Nettomenot | 84 669 | 79 752 | 81 777 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 375 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 895 |
Bruttotulot ovat yhteensä 62 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 41 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 12 250 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 153 | 150 | 150 |
| — muut tuotot | - | - | - |
| Tuotot yhteensä | 153 | 150 | 150 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 109 | 90 | 90 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 86 | 60 | 60 |
| Kustannukset yhteensä | 195 | 150 | 150 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -42 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 78 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 676 | 8 350 | 7 850 |
| — muut tuotot | 3 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 679 | 8 350 | 7 850 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 264 | 4 250 | 4 100 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 507 | 2 600 | 2 700 |
| Kustannukset yhteensä | 6 771 | 6 850 | 6 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 908 | 1 500 | 1 050 |
| Kustannusvastaavuus, % | 113 | 122 | 115 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 26 858 | 24 400 | 27 200 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 7 051 | 7 000 | 8 000 |
| — muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 7 328 | 7 300 | 7 600 |
| Tuotot yhteensä | 41 237 | 38 700 | 42 800 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 65 833 | 62 000 | 68 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -24 596 | -23 300 | -25 200 |
| Omarahoitusosuus, % | 37 | 38 | 37 |
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 81 677 000 euroa, josta kansainvälisiä jäsenmaksuja noin 40 000 euroa, ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahasta käytetään arviolta 60 063 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi | -13 |
| Kotieläintutkimuksen infran kehittäminen | 500 |
| Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma | -500 |
| Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelmakauden rahoitus | 470 |
| Maatalouslaskenta 2020 | -25 |
| Puutarhakasvien hintaseuranta (siirto momentilta 30.20.01) | 50 |
| SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon | -146 |
| Tutkimusrahoituksen vahvistaminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -1 500 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -54 |
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 196 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 047 |
| Yhteensä | 2 025 |
| 2024 talousarvio | 81 777 000 |
| 2023 talousarvio | 79 752 000 |
| 2022 tilinpäätös | 82 189 000 |