Talousarvioesitys 0

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 464 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2022 toteutuma	2023 tavoite	2024 tavoite

Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5	4,3	4,1	4,2
VTJ-tietopalvelu-rajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl	179	130	175
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika, pv	48	30	30
Lähetettyjen Suomi.fi-viestien määrä, milj. kpl	25	30	35
Työperusteinen ulkomaalaisten rekisteröinti, käsittelyaika ajanvarauksen tekemisestä rekisterimerkinnän tiedoksiantoon, pv	30	30	30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Sairauspoissaolot, pv/htv	9,3	7,5	7,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,6	3,7	3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Bruttomenot	106 988	109 211	110 464
Bruttotulot	50 172	46 480	47 000
Nettomenot	56 816	62 731	63 464

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	11 954
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	19 606

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	29 444	29 300	29 000

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	39 696	36 625	36 250

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-10 252	-7 325	-7 250
Kustannusvastaavuus, %	74	80	80

Liiketaloudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	20 103	16 610	17 400

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	12 207	9 230	9 670

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	7 896	7 380	7 730
Kustannusvastaavuus, %	165	180	180

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022)	80
Automaattisen päätöksenteon perustamismenot (kertaluonteinen)	190
Digituen toimintamallin ylläpito ja jatkokehitys	-1 300
Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan uudistamisen lisäkustannukset	-104
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)	-4 750
Oikeusturvaohjelma (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)	5 900
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet	-691
TE-uudistuksen rahoitustarpeet	192
Tietoturvatason korotus	266
Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinti	-864
Palkkausten tarkistukset	1 814
Yhteensä	733