Talousarvioesitys 0

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen

3) enintään 900 000 euroa tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatukeen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2022 toteutuma	2023 tavoite	2024 tavoite

Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana	131	132	132
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %	96	99	99
Virheettömien julkistusten osuus, %	92	96	96
Tutkijapalveluiden käyttäjätunnusten määrä etäkäyttöjärjestelmässä, kpl	1 292	-	1 500
Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, %	54	60	65
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Sairauspoissaolot, pv/htv	9,5	10	10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,6	3,7	3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Bruttomenot	63 359	64 807	67 320
Bruttotulot	13 568	12 200	13 000
Nettomenot	49 791	52 607	54 320

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	6 637
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	11 807

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Liiketaloudellisesti hinnoiteltu maksullinen toiminta pl. hintatuki
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	10 743	9 000	7 600

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	6 092	5 600	3 300
— osuus yhteiskustannuksista	4 791	5 200	2 800
Kustannukset yhteensä	10 883	10 800	6 100

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-140	-1 800	1 500
Kustannusvastaavuus, %	99	83	125

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2024 esitys

Hintatuettu liiketaloudellisesti hinnoiteltu maksullinen toiminta
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	2 200

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	3 100
— osuus yhteiskustannuksista	2 000
Kustannukset yhteensä	5 100

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-2 900
Kustannusvastaavuus, %	43

Hintatuki	900

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %	61

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2024 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	700

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	350
— osuus yhteiskustannuksista	400
Kustannukset yhteensä	750

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-50
Kustannusvastaavuus, %	93

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentilta 31.01.01)	27
Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentilta 31.01.02)	29
Päästölaskentajärjestelmän ylläpito Tilastokeskuksessa (siirto momentilta 35.01.01)	55
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet	-715
Säädöspohjaisen ja ympäristötilastoinnin tilastotuotannon laajentuminen	-60
Tietoturvatason korotus	180
Palkkausten tarkistukset	2 197
Yhteensä	1 713