Talousarvioesitys 0

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 423 043 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2022 toteutuma	2023 tavoite	2024 tavoite

Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, %	91	80	80
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, %	89	88	88
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, %	77	76	76
Uusien verovelkojen osuus verovelkojen kokonaismäärästä, %	32	35	35
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Sairauspoissaolot, pv/htv	11,0	9,0	8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,8	3,7	3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Bruttomenot	432 432	400 779	426 743
Bruttotulot	5 310	3 700	3 700
Nettomenot	427 122	397 079	423 043

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	136 270
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	119 829

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Alkoholin maahantuonnin haltuunottopäätösten menot	-160
Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022)	640
Energiayhtiöiden solidaarisuusveron käyttöönotto	-440
Harmaan talouden torjunta	-1 900
Kaivosmineraaliveron käyttöönotto, jatkuvat menot	300
Kaivosmineraaliveron käyttöönottohanke	-1 280
Kansainvälisen tuloverotuksen uudistaminen, investointimenot	2 230
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus, siirtymäkauden lisämenot	-120
Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentilta 28.10.03)	1 775
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.03)	4 800
Sähkönmyyjien ylimääräinen solidaarisuusvero	250
Uusien pakollisten muutosten lisäkustannukset (investoinnit)	2 440
Uusien pakollisten muutosten lisäkustannukset (jatkuvat menot)	520
Valtorin laskutuksen muutos	-134
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva	625
Palkkausten tarkistukset	16 440
Vuokrankorotuksen kompensaatio	-22
Yhteensä	25 964