Talousarvioesitys 0
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 332 149 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstömenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Muut toimintamenot jakautuvat toimitilamenoihin, ICT-menoihin, kuljetusvälinemenoihin ja muihin menoihin. Rajavartiolaitoksen investoinnit tai investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat sekä kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 63 | 60 | 60 |
| Toimitilamenot | 10 | 11 | 11 |
| ICT-menot | 9 | 10 | 10 |
| Kuljetusvälinemenot (alus-, ilma-alus- ja kuljetusvälinemenot) | 8 | 9 | 9 |
| Muut menot (toiminnan muut kulut ja koulutus) | 10 | 10 | 10 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Rajavartiolaitoksen toiminnalliset tulostavoitteet
- — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni.
- — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua.
- — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia.
- — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta.
- — Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä.
- — Rajavartiolaitos varmistaa ja edistää henkilöstön ja asiakkaiden yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua kaikissa tilanteissa perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Keskeisenä painopisteenä on erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeiden huomioiminen toiminnassa.
- — Ilmastonmuutoksen torjumiseksi hiilijalanjälki pienenee 50 % vuoteen 2027 mennessä (v. 2018 tasosta).
- — Hyvinvoivan henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön (mm. digitaalisuus) ja konsernistrategian toimeenpanon edellyttämiä vaatimuksia.
Rajaturvallisuus
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 2,8 | 3,5 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 3,4 | 2,1 | 2,2 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,1 | 4,4 | 5,0 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,8 | 3,7 | 3,7 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| — Rajojen valvonnan kohdentuminen (1 — 5) | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| — Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| — Turvallisuuden tunne, harva-alueen asukkaiden kokemus (1 — 5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Partiointi (h) | 293 737 | 299 725 | 298 365 |
| Tekninen valvonta (h) | 4 859 146 | 4 935 000 | 4 982 000 |
| Rajojen valvonnan tarkastukset (kpl) | 63 007 | 52 997 | 53 507 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Pääsyn epääminen (hlöä) | 3 609 | 3 410 | 1 110 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 198 | 130 | 130 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 98 | 79 | 79 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) | 552 | 467 | 467 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 282,0 | 316,8 | 303,4 |
| Henkilötyövuodet | 2 555 | 2 558 | 2 646 |
| Tuottavuus (ind) | 106 | 98 | 95 |
| Taloudellisuus (ind) | 92 | 79 | 84 |
Meriturvallisuus
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Meriturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 108 | 1 443 | 1 443 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Ympäristövahinkojentorjuntavalmiusvuorokaudet (kpl) | 2 318 | 1 970 | 1 970 |
| Meriturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 14,0 | 17,3 | 16,5 |
| Henkilötyövuodet | 127 | 140 | 144 |
| Tuottavuus (ind) | 157 | 149 | 145 |
| Taloudellisuus (ind) | 137 | 116 | 127 |
Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus (1—5) | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 23,0 | 25,9 | 24,0 |
| Henkilötyövuodet | 209 | 209 | 210 |
| Tuottavuus (ind) | 166 | 180 | 180 |
| Taloudellisuus (ind) | 145 | 140 | 157 |
Henkiset voimavarat
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 2 890 | 2 907 | 3 000 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 9,7 | 6,8 | 6,8 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 305 335 | 317 044 | 338 549 |
| Bruttotulot | 20 498 | 12 000 | 6 400 |
| Nettomenot | 284 837 | 305 044 | 332 149 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 37 766 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 55 445 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 15 996 | 4 000 | 4 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 1 097 | 500 | 292 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | -3 | 50 | 76 |
| Tuotot yhteensä | 17 090 | 4 550 | 4 368 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 24 867 | 6 594 | 4 893 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -7 777 | -2 044 | -525 |
| Omarahoitusosuus, % | 31 | 31 | 11 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU Interoperability -hanke | -350 |
| Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon kustannukset | 630 |
| Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelun kansallinen käyttöönotto | 490 |
| Immolan, Ivalon ja Onttolan kasvavat vuokravaikutukset | 1 010 |
| Itärajan esteen ylläpito | 1 000 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) | 1 250 |
| Kyberkyvykkyys (kyber) | 400 |
| NATO:n liittymisen kustannukset | 300 |
| Operatiivisen toiminnan kasvavat ICT-kulut | 1 000 |
| Perusvuokratason nosto, sisäilmaongelmien korjausten ja viivästyneiden peruskorjausten vuokravaikutus | 4 000 |
| Rajavartijamäärän turvaaminen | 1 825 |
| Valmiuspaketti | 4 000 |
| Valtorin laskutuksen muutos | 772 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 14 |
| Virve 2.0 käyttöönotto | 305 |
| Palkkausten tarkistukset | 10 459 |
| Yhteensä | 27 105 |
| 2024 talousarvio | 332 149 000 |
| 2023 talousarvio | 305 044 000 |
| 2022 tilinpäätös | 302 516 000 |