Talousarvioesitys 0
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 434 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallintatoiminnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen.
Selvitysosa:Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Kotimaan valmiuksien operatiivisia tehtäviä hoitava Kriisinhallintakeskus tarjoaa laadukasta siviilikriisinhallintatehtäviin sekä vaalitarkkailutehtäviin valmistavaa koulutusta, toimii vastuullisena rekrytoijana ja työnantajana lähetettäville asiantuntijoille sekä tekee alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriiseihin edistetään yhteistyössä sotilas-, rauhanvälitys- ja kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta. Vuonna 2024 edistetään Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean mietinnössä määriteltyä siviilikriisinhallinnan osallistumistason nostoa 150 asiantuntijaan tehokkaan rekrytoinnin ja monipuolisen koulutuksen kautta.
Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvista henkilöistä aiheutuvat menot maksetaan momentilta 24.10.21.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 76 | 71 | 74 |
| Toimitilamenot | 5 | 6 | 6 |
| ICT-menot | 1 | 1 | 1 |
| Muut menot | 18 | 22 | 19 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Sisäministeriö asettaa Kriisinhallintakeskukselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Suomen siviilikriisinhallinta-osallistuminen on vaikuttavaa ja vastaa toimintaympäristön vaatimuksiin ja muutoksiin.
- — Suomen siviilikriisinhallinta-osallistuminen vastaa sisäisen turvallisuuden tavoitteisiin.
- — Kriisinhallintakeskus varmistaa ja edistää henkilöstön ja asiakkaiden yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua kaikissa tilanteissa perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.
- — Ilmastonmuutoksen torjumiseksi hiilijalanjälki pienenee 50 % vuoteen 2027 mennessä (v. 2018 tasosta).
- — Hyvinvoivan henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön (mm. digitaalisuus) ja konsernistrategian toimeenpanon edellyttämiä vaatimuksia.
Toiminnan tunnuslukuja
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Siviilikriisinhallinnan peruskoulutus, hakijoiden määrä | 257 | 200 | 200 |
| Siviilikriisinhallinnan kansainväliset tehtävät, hakijoiden määrä | 472 | 400 | 400 |
| Siviilikriisinhallinnan kansainväliset tehtävät, avattujen tehtävien määrä | 149 | 150 | 150 |
| Naisten osuus siviilikriisinhallintatehtävissä (%) | 46 | 50 | 50 |
| Naisten määrä siviilikriisinhallinnan peruskurssilla (%) | 45 | 50 | 50 |
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 29 | 30 | 30 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 4,6 | 5 | 3 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 2 513 | 2 320 | 2 534 |
| Bruttotulot | 114 | - | 100 |
| Nettomenot | 2 399 | 2 320 | 2 434 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 485 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 408 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 114 |
| Yhteensä | 114 |
| 2024 talousarvio | 2 434 000 |
| 2023 talousarvio | 2 320 000 |
| 2022 tilinpäätös | 2 322 000 |