Talousarvioesitys 0
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 279 042 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Määrärahasta on varattu myös 2 900 000 euroa siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2024 alustavasti seuraavat tavoitteet:
Tunnuslukutaulukko
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosturvallisuusindeksi1) | 97 | 105 | 100 |
| Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 42 | 44 | 46 |
| — Naiset | 49 | 50 | 51 |
| — Miehet | 41 | 43 | 45 |
| Rangaistusta suorittavien vankien toimintoihin osallistuminen, tuntia viikossa (tavoite 35 h yhteensä) | 15,8 | 16 | 16,5 |
| Valvotun koevapauden kautta vapautuneet, % vapautuneista | 23 | 20 | 25 |
| — Naiset | 31 | 28 | 32 |
| — Miehet | 22 | 19 | 23 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Henkilöitä yhdyskuntaseuraamuksissa, keskimäärin päivässä/htv | 12,2 | 12,5 | 12,2 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 75 580 | 77 600 | 81 980 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusasiakas | 5 130 | 5 170 | 5 250 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 253 421 | 250 900 | 284 542 |
| Bruttotulot | 6 752 | 5 500 | 5 500 |
| Nettomenot | 246 669 | 245 400 | 279 042 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 26 567 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 223 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 2 519 | 3 000 | 2 740 |
| — muut tuotot | 730 | 600 | 800 |
| Tuotot yhteensä | 3 249 | 3 600 | 3 540 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 8 146 | 9 270 | 8 700 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 8 427 | 8 220 | 8 500 |
| Kustannukset yhteensä | 16 573 | 17 490 | 17 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -13 324 | -13 890 | -13 660 |
| Kustannusvastaavuus, % | 20 | 21 | 21 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 276 142 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 900 000 euroa.
Määrärahasta käytetään arviolta 300 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) | 63 |
| Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentilta 25.30.01) | 14 |
| Hoitotakuun tiukentuminen | 500 |
| Lähestymiskiellon tehostaminen | 334 |
| Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) | 3 600 |
| Rikosasioiden käsittely | 2 080 |
| Rikosasioiden käsittely (siirto momentille 33.01.06) | -150 |
| Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen opiskelijamäärien nostaminen | 1 000 |
| Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus | 4 153 |
| Tupakoinnin kielto suljettujen vankiloiden sisätiloissa | 1 104 |
| Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (siirto momentille 29.80.30) | -200 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -70 |
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 255 |
| Vantaan vankilan lisärakennus | 13 107 |
| Palkkausten tarkistukset | 7 852 |
| Yhteensä | 33 642 |
| 2024 talousarvio | 279 042 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 300 000 |
| 2023 talousarvio | 245 400 000 |
| 2022 tilinpäätös | 240 325 000 |