Talousarvioesitys 0
01. Ulkoasiainhallinto
Selvitysosa:Ulkoasiainhallinto palvelee koko valtionhallintoa, kansalaisia, yrityksiä, järjestöjä, mediaa ja muita yhteistyökumppaneita. Ulkoasiainhallinto edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia Suomen rajojen ulkopuolella. Ulkoministeriö huolehtii Suomen elintärkeistä, kansainvälisistä yhteyksistä ja lakisääteisistä konsulipalveluista ulkomailla tapahtuvissa avustustapauksissa sekä kriisitilanteissa. Ministeriön maahantulopalveluilla edistetään työperäistä ja estetään laitonta maahanmuuttoa.
Ulkoasiainhallinnon toiminta nojaa kattavaan edustustoverkkoon. Muuttuva ympäristö vaatii ulkoasiainhallinnolta ennakointia, seurantaa, analyysiä, strategista viestintää ja joustavaa resurssien käyttöä. Ulkoasiainhallinnon keskeiset vaikuttamisen välineet ovat tehokas kahden- ja monenvälinen diplomatia eri tasoilla sekä tuloksellinen viestintä. Ulkoasiainhallinto hyödyntää toiminnassaan enenevästi digitaalisia ratkaisuja.
Toiminnalliset tulostavoitteet
| 2022 toteutuma/arvio |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Työperäisen maahanmuuton lupaprosessit | |||
| — Edustustoissa vireytettyjen työntekijän oleskelulupahakemusten (TTOL) määrä | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Kriisivalmius | |||
| — Tilannekuvatoiminnan aloittaminen tilanneorganisaation käynnistämistä koskevasta päätöksestä (aloitusaika enintään, h) | 1 | 1 | 1 |
| Vientivalvonta | |||
| — Vientilupien käsittelyaika enintään 15 pv (osuus lupahakemuksista, %) | 80 | 80 | 80 |
| — Vientivalvontaa koskevat tiedustelut (vastausaika enintään, pv) | 14 | 14 | 14 |
| Pakotteiden hoito | |||
| — Yritys-, kansalais- ja viranomaistiedustelut (vastausaika enintään, pv) | 84 | 95 | 28 |
| — Poikkeuslupia koskevat päätösesitykset/lisätietopyynnöt (käsittelyaika enintään, pv) | 112 | 168 | 42 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2022 toteutuma |
2023 ennakoitu |
2024 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 2 421 | 2 396 | 2 393 |
| — Ulkoministeriö | 868 | 874 | 869 |
| — Ulkomaanedustus | 605 | 612 | 611 |
| — Paikallisesti palkatut | 948 | 910 | 913 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Eläköitymisikä | 66 | 66 | 66 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 647 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2023 (euroa)
| Ministeriö | 78 790 000 |
| Toimintamenot | 9 700 000 |
| Henkilöstömenot | 69 090 000 |
| Edustustot, 93 toimipistettä1) | 152 007 000 |
| Toimintamenot2) | 70 484 000 |
| Henkilöstömenot | 81 523 000 |
| Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 26 850 000 |
| Yhteensä | 257 647 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 29, Afrikka ja Lähi-itä 22 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä. Lähetettyä henkilökuntaa 89 toimipisteessä.
2) Lisäksi kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenoihin arvioidaan käytettävän momenttien 24.30.66 ja 24.30.69 määrärahoja yhteensä 11 000 000 euroa.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan mm. tieto- ja kiinteistöhallinnon sekä turvallisuuden ja koulutuksen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 271 042 | 276 196 | 274 245 |
| Bruttotulot | 16 337 | 17 690 | 16 598 |
| Nettomenot | 260 705 | 258 506 | 257 647 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 48 914 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 55 431 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 10 818 | 11 610 | 10 813 |
| — suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 7 389 | 6 500 | 9 972 |
| Tuotot yhteensä | 18 207 | 18 110 | 20 785 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 9 006 | 13 765 | 9 508 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 32 173 | 20 824 | 33 568 |
| Kustannukset yhteensä | 41 179 | 34 589 | 43 076 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -22 972 | -16 479 | -22 291 |
| Kustannusvastaavuus, % | 44 | 52 | 48 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahasta käytetään arviolta 300 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Elintarvikeviennin erityisasiantuntija Suomen Soulin-suurlähetystössä (siirto momentille 30.20.47) | -300 |
| Energiapolitiikan ja alue- ja rakennepolitiikan erityisasiantuntijat Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 32.01.01) | 32 |
| Erityisasiantuntija IAEA-hallintoneuvostokaudelle Suomen Wienin suurlähetystöön (siirto momentille 32.01.01) | -38 |
| Inflaation vaikutukset edustustoverkossa | 1 000 |
| Kansalliset asiantuntijat Natossa (Nato, Voluntary National Contribution, VNC) | 472 |
| Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentille 26.30.02) | -18 |
| Kyberturvallisuuden kehittäminen; hankkeet | -20 |
| Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -555 |
| Oikeusvaltio- ja demokratiatehtävien hoito (siirto momentilta 24.30.67) | 56 |
| Oleskelulupaprosessien resurssien määräaikainen kasvattaminen | -1 235 |
| Opetusalan erityisasiantuntija Suomen Lontoon-suurlähetystössä (siirto momentille 29.01.21) | -179 |
| Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen Kiovan-suurlähetystössä (siirto momentilta 24.30.69) | 68 |
| Poliittisten esikuntien kasvu | -102 |
| Puolustussektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 27.01.01) | 131 |
| Puolustussektorin erityisasiantuntijat Suomen Nato-edustustossa (siirto momentilta 27.01.01) | 1 092 |
| Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa (siirto momentille 33.01.01) | -259 |
| Suomen Etyj-puheenjohtajuus 2025; vakinaisen henkilöstön menot | 550 |
| Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 29.40.20) | -270 |
| Team Finland -verkoston vahvistaminen | -7 000 |
| Ulkoasiainhallinnon lisäresurssointi Suomen Nato-jäsenyyden johdosta | 700 |
| Virtual Finland -palvelualusta (RRF pilari2) | -1 000 |
| Ympäristöalan erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 35.01.01) | -259 |
| Palkkausten tarkistukset | 6 275 |
| Yhteensä | -859 |
| 2024 talousarvio | 257 647 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | -270 000 |
| 2023 talousarvio | 258 506 000 |
| 2022 tilinpäätös | 267 222 000 |
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 102 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkomailla sijaitsevien tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen ylläpitomenojen maksamiseen
2) ulkomailla sijaitsevien tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen investointimenojen maksamiseen rakennus- ja korjaushankkeissa.
Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.
Instituuttikiinteistöistä saatavat vuokratulot on budjetoitu momentille 12.24.20.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kiinteistöjen vuokrantarkistukset | 97 |
| Yhteensä | 97 |
| 2024 talousarvio | 1 102 000 |
| 2023 talousarvio | 1 005 000 |
| 2022 tilinpäätös | 3 266 000 |
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 14 220 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arvonlisäverolain mukaan ministeriöiden kehitysyhteistyötä varten kotimaasta ostamat palvelut ovat arvonlisäverollisia. Jotta arvonlisäverolla ei rasiteta Suomen kehitysyhteistyötä, arvonlisäveromenot budjetoidaan erikseen.
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 14 220 000 |
| 2023 talousarvio | 14 220 000 |
| 2022 tilinpäätös | 13 833 491 |
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 12 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden menojen maksamiseen
2) valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.
Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Määrärahassa on otettu huomioon Suomen Nato-edustuston muuton Naton päämajaan aiheuttamiin tilakustannuksiin 4 000 000 euroa. Nato-edustuston muuton lisäksi ulkoministeriön investointisuunnitelma sisältää noin 30 muuta ulkoministeriön omistaman tai vuokraaman kiinteistön perusparannus- tai korjaushanketta v. 2024.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Suomen erityisedustuston Natossa muutto Naton päämajaan; tilakustannukset | -500 |
| Yhteensä | -500 |
| 2024 talousarvio | 12 000 000 |
| 2023 talousarvio | 12 500 000 |
| 2022 tilinpäätös | 11 300 000 |