Talousarvioesitys 0
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 734 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
- — peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, tuvallisuus ja laatu on varmistettu
- — valvonnan vaikuttavuus on lisääntynyt
- — kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen
- — ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 138 | 20 168 | 19 654 |
| Bruttotulot | 5 602 | 4 300 | 4 920 |
| Nettomenot | 13 536 | 15 868 | 14 734 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 339 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 928 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 591 | 6 000 | 6 620 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 1 989 | 1 700 | 1 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 407 | 2 750 | 3 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 5 024 | 3 250 | 3 620 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 7 431 | 6 000 | 6 620 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 160 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä
| 2022 toteutuma |
2023 ennuste |
2024 ennuste |
|
| Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 15 477 | 18 000 | 18 000 |
| Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 8 045 | 9 000 | 9 000 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat | 2 808 | 1 900 | 1 900 |
| Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 776 | 800 | 800 |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:
- — edistetään valmentavaa työotetta
- — vahvistetaan osaamista strategisilla osaamisalueilla
- — liikkuvuudella tuetaan osaamisen kehittämistä
- — työnantajakuvaa parannetaan viestinnän keinoin
- — viraston henkilöstöpolitiikalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Perusterveydenhuoltoon hoitoon pääsyn (ns. hoitotakuun) ohjauksen ja valvonnan tarpeen edellyttämät voimavarat (1 htv) | 100 |
| Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan edellyttämä Soteri-rekisterin uusi osio | 20 |
| Soteri-hankkeen lisärahoitus vuodelle 2023 | -1 700 |
| Soteri-hankkeen rahoitus vuodelle 2023 | -315 |
| Sote-valvontalain vaatimat valvonnan voimavarat | 63 |
| Tietoturvatason korotus | 46 |
| Valtorin laskutuksen muutos | 7 |
| Palkkausten tarkistukset | 645 |
| Yhteensä | -1 134 |
| 2024 talousarvio | 14 734 000 |
| 2023 talousarvio | 15 868 000 |
| 2022 tilinpäätös | 15 125 000 |